甘南州档案局2014年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职责

1、负责全州区域的档案事业，并对本州区域内的县、市档案局（馆）、党政机关、群众团体、企业、事业单位和其它组织的档案工作实行监督和指导;

2、对全州档案事业实行统筹规划组织协调，统一制度，贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策；

3、组织和指导本州区域内档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训等档案业务工作；

4、负责接收、收集、整理、保管和提供利用所分管范围内的档案，开展档案的开发利用和编研工作。

5、承办州委交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

决算部门包括州档案局机关，内设五个科室：办公室、监督指导科、技术编研科、管理科、信息科，共有干部职工24人。

二、2014年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2014年决算收入276.85万元，其中全年财政拨款数276.78万元，占99.97%，利息收入0.07万元，占0.03%。

2014年全年决算支出262.64万元，全部为基本支出。

按功能科目分类：1、一般公共服务支出档案事务支出204万元，占77.67%，其中行政运行支出194万元，档案馆支出10万元；2、社会保障和就业支出58.64万元，占22.33%，其中事业单位离退休支出46.98万元，死亡抚恤支出11.66万元。

按经济科目分类：1、工资福利支出为134.96万元,占51.39%;2、商品及服务性支出为39.86万元，占15.18%,其中：办公费3.21万元，印刷费3.53万元，手续费0.04万元，水费0.3万元，电费0.59万元，邮电费3.22万元，取暖费6.05万元，物业管理费2.46万元，差旅费7.57万元，维修费0.04万元，培训费5.29万元，会议费1.99万元，公务车辆运维费4.29万元，公务接待费0.44万元，福利费0.87万元；3、对个人和家庭的补助支出为73.14万元，占27.84%,其中：退休费46.98万元，抚恤金11.66万元，公积金支出为14.50万元，科学发展观奖励金12.5000万元；4、其他资本性支出2.15万元，占0.81%,其中办公设备购置2.15万元。

（二）“三公”经费

2014年，我局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出仅为4.73万元。

1.因公出国（境）费，本年度未发生因公出国(境)费用；

2.公务用车购置及运行费4.26万元。其中：公务用车运行费4.29万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.44万元。主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出。

附件：1.2014年度部门收支决算总表

2. 2014年部门支出决算明细表

3. 2014年“三公经费”决算情况表

附件1：

2014年度部门收支决算总表

单位：万元

附件2：

2014年部门支出决算明细表

单位：万元

附件3：

2014年“三公经费”决算情况表

单位：万元