甘南州招商局2014年度部门决算分析报告

一、甘南州招商局情况

（一）基本情况

1、甘南州招商局隶属甘南州人民政府的行政职能部门，地市级独立核算单位，执行行政单位会计核算制度。主要职能是负责全州招商引资的管理协调、签约落地等工作，研究制定并统筹指导、督促全州的招商引资总体规划和年度计划等工作。

2、2014年州招商局财政供养21人，其中：在职20人，退休1人。

3、州招商局2014年较上年增加3人，分别从玛曲县委办公室、夏河县博拉乡政府和玛曲县委机要局调入。

（二）当年取得的主要事业成就

甘南州招商局2014年共新签约招商引资合同项目54个，完成计划任务的104%；签约总投资63.5亿元，完成计划任务的102%，其中，新签约项目开工建设39个，完成投资8.6亿元。实施各类在建项目136个，当年到位资金45.4亿元，完成计划任务的100%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年，州招商局年初预算安排2421976.00元，年度执行中增加260884.00元。调整的原因为：

1、单位调入3人，人员经费增加；

2、工作正常晋级晋档；

3、单位2人调整享受上一级工资医疗待遇；

4、第四季度增加藏区特殊津贴。

（二）收入支出执行情况

2014年，全年单位资金总收入2682860.00元，其中：工资与福利支出1069259.00元，商品与服务支出1353070.00元，对个人和家庭支出259631.00元，其他资本性支出900.00元。

2014年支出较上一年下降26.85%，下降的主要原因是商品和服务支出较上年大幅下降。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异260884.00元，具体对比情况见下图（单位：元）：

（2）预、决算差异主要是（1）2011301行政运行：差异主要原因是单位调入人员3人的人员经费支出；工资正常晋升；2人享受上一级医疗、待遇；发放藏区特殊津贴。（2）2019999其他一般公共服务支出：用于支付安玉海群众路线教育实践活动督导组所用差旅费。（3）2080501归口管理的行政单位离退休：主要差异在发放藏区特殊津贴。

2．收入支出结构分析

（1）2014年各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2014年州招商局具体收入分析情况如下图标：

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

3．重点经济分类支出执行情况

（1）2014年三公经费支出情况：因公出国（境）费用0元、公务用车购置及运行维护费52243元、公务接待费12140元。与上年三公经费对比，2014年三公经费分别下降44.61%和51.94%，其中公务接待共计公务接待7个批次，接待总人数68人。

详见下图表：（单位：元）

（2）2014年会议费支出情况：会议费支出311969元，较2013年下降63.89%，详见下图表：（单位：元）

请点击图标下载浏览：

附件 请点击图标下载浏览：

附件