一、基本情况
甘南州疾控中心属全额事业单位，承担全州免疫规划、传染病防控、突发公共卫生事件处置、地方病、结核病、艾滋病、从业人员健康体检、农牧村饮用水水质检测、食品安全风险监测等各项工作。州疾控中心现设有10个科室，分别是：综合办公室、传染病预防控制科、结核病麻风病预防控制科、卫生科、地方病预防控制科、卫生检测检验科、性病艾滋病预防控制科、预防诊疗中心，健康教育宣传科、职业病防治科。
州疾控中心在职人员69名，离退休人员27人， 其中离休人员1人。2015年新增调入1人；退休2人。
二、收入支出执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年收入支出财政预算数为2100401款4210696.00元，2080502款1200380.49元。
（二）上年度与本年度收入支出情况
分类科目
| 科目名称
| 上年收入（元）
| 本年收入（元）
| 上年支出（元）
| 本年支出（元）
|
2080502
| 事业单位离退休
| 1283434.10
| 1871560.77
| 1283434.10
| 1871560.77
|
2100401
| 疾病预防控制机构
| 5741885.00
| 6947894.00
| 5741885.00
| 6947894.00
|
2100409
| 重大公共卫生专项
| 1120600.00
| 2359000.00
| 1120600.00
| 2359000.00
|
（三）收入支出结构分析
1、预、决算差异情况，2100401款预算数为421万元，决算数位695万元，决算数比预算数多274万元。2080502款预算数为120万元，决算数位187万元，决算数比预算多67万元。差异原因分析：2100401款预决算的差异主要为2015年新增1名人员和增加科学发展观奖励金，增加藏区津贴；2080502款多67万元是新增2名退休人员，增加藏区津贴。
2、本年度与上年度收入支出比较，本年度2100401款比上年度增加121万元，2080502款比上年度增加59万元；2100409款比上年度增加123万元。差异原因分析：2100401款差异主要是2015年新增1名人员和增加科学发展观奖励金，增加藏区津贴等；2080502款增加的主要原因是2015年退休2人和增加藏区津贴等；2100409款比上年度增加主要是2015年拨入两年的经费等。
三、“三公”经费支出情况与上年度对比
2015年公务接待费支出1.58万元；上年度支出2.29万元，减少了68%。2015年公务用车运行维护费支出9.18万元；上年度支出11.67万元，减少了78%。
四、年末无结转结余
五、资产负责情况分析
名称
| 本年度 （万元）
| 上年度 （万元）
| 比上年度增减
| 增减%
|
资产总计
| 860.31
| 469.28
| 391.03
| 54.54
|
固定资产
| 481.08
| 416.9
| 64.18
| 1.15
|
负责总计
| 343.51
| 15.33
| 328.18
| 22.41
|
净资产总计
| 516.80
| 453.95
| 62.85
| 1.14
|
