一、部门概况
（一）职能职责
主要负责民族舞蹈、音乐、声乐、安多“南木特”藏戏的创作演出，传承、挖掘、发展民族歌舞艺术、藏剧艺术事业。
（二）机构设置
1、人员编制和领导职数
甘南州藏族歌舞剧院总编制为137名（其中核定领导职数3人、其他专业技术人员134人）。
2、内设机构
我院成立于2006年3月，同年8月加挂“甘肃省藏剧团”牌子，属正县级建制单位，下设办公室、总务室、歌舞团、藏剧团、声乐队、乐队、舞美队、演艺中心、创研室9个职能科室。
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
部门：甘南州藏族歌舞剧院
|
|
|
|
| 单位：万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 1712.21
| 一、一般公共服务支出
| 14
|
|
二、上级补助收入
| 2
|
| 二、外交支出
| 15
|
|
三、事业收入
| 3
|
| 三、国防支出
| 16
|
|
四、经营收入
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 17
|
|
五、附属单位上缴收入
| 5
|
| 五、教育支出
| 18
|
|
六、其他收入
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 19
|
|
| 7
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 20
| 1406.54
|
| 8
|
| 八、社会保障和就业支出
| 21
| 305.67
|
本年收入合计
| 9
| 1712.21
| 本年支出合计
| 22
|
|
用事业基金弥补收支差额
| 10
|
| 结余分配
| 23
|
|
年初结转和结余
| 11
|
| 年末结转和结余
| 24
|
|
| 12
|
|
| 25
|
|
合计
| 13
| 1712.21
| 合计
| 26
| 1712.21
|
| | | | | | | |
（二）收入决算表
部门：甘南州藏族歌舞剧院
|
|
|
|
|
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|
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| |
项 目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
| |
功能分类科目编码
| 科目名称
| |
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| |
合计
| 1712.21
| 1712.21
|
|
|
|
|
| |
2070106
| 艺术表演场所
| 139.01
| 139.01
|
|
|
|
|
| |
2070107
| 艺术表演团体
| 1157.53
| 1157.53
|
|
|
|
|
| |
2079999
| 其他文化体育与传媒支出
| 110
| 110
|
|
|
|
|
| |
2080502
| 事业单位离退休
| 305.67
| 305.67
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
（三）支出决算表
单位：万元
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
| |
功能分类科目编码
| 科目名称
| |
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
合计
| 1712.21
| 1398.2
| 314.01
|
|
|
| |
2070106
| 艺术表演场所
| 139.01
|
| 139.01
|
|
|
| |
2070107
| 艺术表演团体
| 1157.53
| 1092.53
| 65
|
|
|
| |
2079999
| 其他文化体育与传媒支出
| 110
|
| 110
|
|
|
| |
2080502
| 事业单位离退休
| 305.67
| 305.67
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
（四）财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
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|
|
|
|
收入
| 支出
|
|
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 1712.21
| 一、一般公共服务支出
| 15
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
|
| 二、外交支出
| 16
|
|
|
|
|
| 3
|
| 三、国防支出
| 17
|
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 18
|
|
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 19
|
|
|
|
|
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 20
|
|
|
|
|
| 7
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 21
| 1406.54
| 1406.54
|
|
|
| 8
|
| 八、社会保障和就业支出
| 22
| 305.67
| 305.67
|
|
|
本年收入合计
| 9
| 1712.21
| 本年支出合计
| 23
| 1712.21
| 1712.21
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 10
|
| 年末结转和结余
| 24
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
| 11
| 1712.21
|
| 25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
| 12
|
|
| 26
|
|
|
|
|
| 13
|
|
| 27
|
|
|
|
|
合计
| 14
| 1712.21
| 合计
| 28
| 1712.21
| 1712.21
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
| 单位：万元
| |
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| |
功能分类科目编码
| 科目名称
| |
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| |
合计
| 1712.21
| 1398.2
| 314.01
| |
2070107
| 艺术表演团体
| 1157.53
| 1092.53
| 65
| |
2079999
| 其他文化体育与传媒支出
| 110
|
| 110
| |
2080502
| 事业单位离退休
| 305.67
| 305.67
|
| |
2070106
| 艺术表演场所
| 139.01
|
| 139.01
| |
| | | | | | |
|
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
人员经费
| 公用经费
|
经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
|
301
| 工资福利支出
| 908.91
| 302
| 商品和服务支出
| 84.77
| 310
| 其他资本性支出
|
|
30101
| 基本工资
| 337.61
| 30201
| 办公费
|
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
30102
| 津贴补贴
| 457.68
| 30202
| 印刷费
|
| 31002
| 办公设备购置
|
|
30103
| 奖金
|
| 30203
| 咨询费
|
| 31003
| 专用设备购置
|
|
30104
| 其他社会保障缴费
|
| 30204
| 手续费
|
| 31005
| 基础设施建设
|
|
30106
| 伙食补助费
|
| 30205
| 水费
|
| 31006
| 大型修缮
|
|
30107
| 绩效工资
| 25.90
| 30206
| 电费
|
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
| 30207
| 邮电费
|
| 31008
| 物资储备
|
|
30109
| 职业年金缴费
|
| 30208
| 取暖费
| 73.11
| 31009
| 土地补偿
|
|
30199
| 其他工资福利支出
|
| 30209
| 物业管理费
|
| 31010
| 安置补助
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 404.52
| 30211
| 差旅费
|
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
| 离休费
| 12.59
| 30212
| 因公出国（境）费用
|
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
30302
| 退休费
| 281.65
| 30213
| 维修（护）费
|
| 31013
| 公务用车购置
|
|
30303
| 退职（役）费
|
| 30214
| 租赁费
|
| 310019
| 其他交通工具购置
|
|
30304
| 抚恤金
|
| 30215
| 会议费
|
| 310020
| 产权参股
|
|
30305
| 生活补助
| 5.08
| 30216
| 培训费
|
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
30306
| 救济费
|
| 30217
| 公务接待费
|
| 304
| 对企事业单位的补贴
|
|
30307
| 医疗费
|
| 30218
| 专用材料费
|
| 30401
| 企业政策性补贴
|
|
30308
| 助学金
|
| 30224
| 被装购置费
|
| 30402
| 事业单位补贴
|
|
30309
| 奖励金
| 87.9
| 30225
| 专用燃料费
|
| 30403
| 财政贴息
|
|
30310
| 生产补贴
|
| 30226
| 劳务费
|
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
|
|
30311
| 住房公积金
| 87.73
| 30227
| 委托业务费
|
| 307
| 债务利息支出
|
|
30312
| 提租补贴
|
| 30228
| 工会经费
|
| 30701
| 国内债务付息
|
|
30313
| 购房补贴
|
| 30229
| 福利费
| 11.66
| 30707
| 国外债务付息
|
|
30314
| 采暖补贴
|
| 30231
| 公务用车运行维护费
|
| 399
| 其他支出
|
|
30315
| 物业服务补贴
|
| 30239
| 其他交通费用
|
| 39906
| 赠与
|
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 17.30
| 30240
| 税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
人员经费总计
| 1313.44
|
| 公用经费总计
| 84.77
|
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年度预算数
| 2017年度决算数
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
| 小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空。
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计1712.21万元，支出总计1712.21万元。其中：基本支出1092.53万元，占总支出的64%；社会保障和就业支出305.67万元，占总支出的18%；项目支出314.01万元，占总支出的18%。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共财政拨款基本支出1712.21万元。其中：人员经费1313.44万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费84.77万元，公用经费用途主要包括大剧院正常运行维护费、办公费、水电费、车辆运行维护费等。
附件：甘南州歌舞剧院2018年度部门决算公开表.xls
