目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、 部门职责

甘南藏族自治州特种设备检验所由国家质检总局颁发的特种设备检验许可证[授权证书编号TS7210346-2025]，主要项目有锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆的监督检验和定期检验以及安全阀附件的检验，我所是经国家质量检验检疫总局核准的专业从事特种设备检验的公益性一类事业单位，承担全州各县（市）的特种设备检验工作。

二、机构设置

甘南藏族自治州特种设备检验所，隶属于甘南州市场监督管理局下属正科级事业单位，经费来源方式为财政拨款。核定编制为9人，特检所现有职工9人，其中副高1人、工程师3人、助理工程师2人、技术员3人。

 

第二部分2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2042555.00	一、一般公共服务支出	32	1693515.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140002.08
	9		九、卫生健康支出	40	72081.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	136956.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2042555.00	本年支出合计	58	2042555.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	11382.82	年末结转和结余	60	11382.82
	30			61
总计	31	2053937.82	总计	62	2053937.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2042555.00	2042555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,562.56	6,562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,990.76	23,990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,370.36	47,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,603.52	116,603.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,686,515.80	1,686,515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,836.00	16,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136,956.00	136,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2042555.00	2042555.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6562.56	6562.56
2101103	公务员医疗补助	23990.76	23990.76
2101102	事业单位医疗	47370.36	47370.36
2080502	事业单位离退休	16836.00	16836.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116603.52	116603.52
2013850	事业运行	16868515.80	1686515.80
2210201	住房公积金	136956.00	136956.00
2013804	市场主体管理	7000	7000
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720	720
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

收       入			支       出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2042555.00	一、一般公共服务支出	33	1693515.80	1693515.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	140002.08	140002.08
	9		九、卫生健康支出	41	72081.12	72081.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	136956.00	136956.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2042555.00	本年支出合计	59	2042555.00	2042555.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2042555.00	总计	64	2042555.00	2042555.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,042,555.00	2042555.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,562.56	6,562.56
2101103	公务员医疗补助	23,990.76	23,990.76
2101102	事业单位医疗	47,370.36	47,370.36
2013850	事业运行	1,686,515.80	1,686,515.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,603.52	116,603.52
2080502	事业单位离退休	16,836.00	16,836.00
2210201	住房公积金	136,956.00	136,956.00
2013804	市场主体管理	7,000.00	7,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720.00	720.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1507493.20	302	商品和服务支出	515255.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381576.00	30201	办公费	57000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	587759.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1350.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	204605.00	30205	水费	6290	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116603.52	30206	电费	5000	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47370.36	30208	取暖费	85248.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23990.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7282.56	30211	差旅费	139601.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136956.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19836.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16836.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	128860.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	9325.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,017,500.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3000.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1527329.20	公用经费合计					515225.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为204.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少4万元,下降1.91%,主要原因是：人员工资增加，公用经费减少，根据州政办发【2017】234号文件第二章第八条非税收入之收成本核定取消。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.254万元,其中：财政拨款收入204.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计204.25万元,其中：基本支出204.25万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为204.25万元。与上年相比,各减少4万元,下降1.91%。主要原因是：人员工资增加，公用经费减少，根据州政办发【2017】234号文件第二章第八条非税收入之收成本核定取消。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.25万元,较上年决算数减少4万元,下降1.91%。主要原因是：人员工资增加，公用经费减少，根据州政办发【2017】234号文件第二章第八条非税收入之收成本核定取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出169.4万元,占82.94%；社会保障和就业支出14.00万元,占6.86%；卫生健康支出7.20万元,占3.5%；住房保障支出13.7万元,占6.7%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.98万元,支出决算为204.25万元,完成年初预算的128.5%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为123.44万元,支出决算为169.4万元,完成年初预算的137%,决算数大于预算数的主要原因是临时拨专项经费为列入财政年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为15.58万元,支出决算为14万元,完成年初预算的89.9%,决算数小于预算数的主要原因是决算报表中年初预算数错误。

3．卫生健康支出年初预算数为8.65万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的83.24%,决算数小于预算数的原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为11.31万元,支出决算为13.7万元,完成年初预算的121.13%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.25万元。其中：

人员经费152.73万元,较上年决算数减少15.04万元,下降0.98%,主要原因是1.本年度保障经费减少；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费51.52万元,较上年决算数增加10.39万元,增加 0.79%,主要原因是1.临聘人员工资增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.0万元,支出决算为5.0万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数减少1.4万元,下降7.8%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.0万元,支出决算为5.0万元,较上年决算数减少1.4万元,下降7.8%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为5.0万元,支出决算为5.0万元,较上年决算数减少1.4万元,下降7.8%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

3.    公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，较上年决算数增加0万元,增长100%，主要原因是上年度因疫情原因未开产生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。0

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、运行经费支出情况说明

2023年度本部门运行经费支出204.25万元,事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费等。事业运行经费较上年决算数减少4万元,下降1.02%,主要原因是办公设施设备购置经费减少；落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降100.0%,主要原因是本年度为产生会议费，本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降100%,主要原因是人员减少，因此网络培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.87万元,其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

 

 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算部门（单位）整体支出绩效支出全面开展绩效自评，年初预算数233.52万元，全年预算数204.25万元，实际支出数204.25万元，资金执行率为100%。

（一）部门决算情况

1.部门收入

我单位2023年全年收入204.25万元，全部为当年一般公共预算财政拨款收入（无上年结转结余）。

2.部门支出

我单位2023年支出年初预算数233.52万元，全年预算调整数204.25万元，全年实际支出204.25万元，预算执行率为100%，年末无结转结余。其中：基本支出204.25万元（人员经费153.73万元，公用经费51.52万元），占总支出的100%。各科目支出数与预算收入数相同；从经济科目分类看，工资福利支出150.75万元，占比73.9%。商品和服务支出51.5万元，占比25.2%。对个人和家庭的补助1.98万元，占比0.9%。基本建设及其他资本性支出0万元，占比0%。

甘南藏族自治州特种设备检验所2023年度支出情况表

类别	项	年初预算数	全年预算数	决算数	比
支支出性质	基本支出	2335222.77	2042555	2042555	100%
	人员经费	1595935.53	1527329.2	1527329.2
	公用经费	739287.24	515225.8	515225.8
	项目支出			0	0%
	支出合计			2042555	100%
经经济分类	工资福利支出	—	—	1507493.2	73.9%
	商品和服务支出	—	—	515225.08	25.2%
	对个人和家庭的补助	—	—	19836	0.9%
	资本性支出	—	—	0	0%
	经济分类支出合计	—	—	2042555	100%

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，我单位2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。

部门2023年度整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
部门管理	20	20	100%
履职效果	60	60	100%
能力建设	10	10	100%
合计	100	100	100%

 

 

 

 

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。