目录
一、基本情况简介
（一）单位职责
甘南开放大学是一所以现代信息技术为主要手段，综合运用广播、电视、计算机网络、文字教材和视听教材等多种媒体进行远程教育的高等开放学校。现有新旧教学楼各一幢。 我校以终身教育为己任，主动适应甘南州改革和经济建设的需要，坚持面向地方、面向基层、面向农牧村的办学方向，为社会各类成员的终身学习服务。目前已形成了本科、大专、中专多种层次，开放教育、成人高考统招、高职等多种形式的学历教育办学格局；同时大力开展各类岗位培训、实用技术培训等多种形式的非学历教育；积极建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构提供远程教育学习支持服务。
（二）机构及组成单位情况
电大甘南分校是独立法人单位，机构健全，体系完整。设有办公室、教务科、网络科、招生办、继续教育科5个职能科室。
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
|
部门：甘南开放大学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
467.30 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
3.08 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
493.66 |
|
六、其他收入 |
6 |
71.36 |
六、卫生健康支出 |
19 |
27.42 |
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
54.34 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
21 |
35.71 |
|
本年收入合计 |
9 |
541.73 |
本年支出合计 |
22 |
611.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
70.25 |
年末结转和结余 |
24 |
0.86 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
611.99 |
合计 |
26 |
611.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）收入决算表
|
部门：甘南开放大学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
571.73 |
467.30 |
0 |
3.08 |
|
|
71.36 |
|
205 |
教育支出 |
424.27 |
349.83 |
0 |
3.08 |
|
|
71.36 |
|
20504 |
成人教育 |
424.27 |
349.83 |
0 |
3.08 |
|
|
71.36 |
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
424.27 |
349.83 |
0 |
3.08 |
|
|
71.36 |
|
208 |
社会保障就业支出 |
54.34 |
54.34 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.76 |
52.76 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.42 |
27.42 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.71 |
35.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）支出决算表
部门：甘南开放大学 单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
611.12 |
581.12 |
30 |
0 |
|
. |
|
205 |
教育支出 |
493.66 |
463.66 |
30 |
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
493.66 |
463.66 |
30 |
|
|
|
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
493.66 |
463.66 |
30 |
|
|
|
|
208 |
社会保障就业支出 |
54.34 |
54.34 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.76 |
52.76 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
事业单基本养老缴费支出 |
30.46 |
30.46 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.71 |
35.71 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.42 |
27.42 |
|
|
|
|
|
（四）财政拨款收入支出决算总表
部门：甘南开放大学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
467.30 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
19 |
349.83 |
349.83 |
|
|
|
6 |
0.00 |
六、卫生健康支出 |
20 |
27.42 |
27.42 |
|
|
|
7 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
21 |
54.34 |
54.34 |
|
|
|
8 |
0.00 |
八、住房保障支出 |
22 |
35.71 |
35.71 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
467.30 |
本年支出合计 |
23 |
467.30 |
467.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
0 |
0 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
0 |
0 |
|
|
|
13 |
0.00 |
|
27 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
14 |
467.30 |
合计 |
28 |
467.30 |
467.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：甘南开放大学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
467.30 |
437.30 |
30 |
|
205 |
教育支出 |
349.83 |
349.83 |
30 |
|
20504 |
成人教育 |
349.83 |
319.83 |
30 |
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
349.83 |
319.83 |
30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.34 |
54.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.72 |
24.72 |
|
|
2080502 |
住房保障支出 |
35.71 |
35.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：甘南开放大学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
385.06 |
302 |
商品和服务支出 |
8.72 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
89.65 |
30201 |
办公费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
141.86 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
49.56 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.83 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.46 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗 |
16.41 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.77 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.82 |
30112 |
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.71 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.52 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
20 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
310020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.85 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
2.65 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
6.08 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费总计 |
428.57 |
|
公用经费总计 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
我单位无 “三公”经费收入，也无相应支出，此表为空。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空。
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年收入总计541.73万元，支出总计611.12万元。2023年支出总计611.12万元，其中：教育支出493.66万元，占总支出的80.77%；社会保障和就业支出54.34万元，占总支出的8.89%。卫生健康支出27.42万元，占总支出的4.48%。住房保障支出35.71，占总支出的5.84%。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度实际收到的一般公共财政拨款财政拨款467.30万元，财政部门拨款对账单467.30万元。﹙其中工资福利支出385.06万元，对个人和家庭的补助支出43.55万元﹚。
