按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026年单位预算公开如下：
一、单位职责
甘南州干休所是1980年10月9日经中共甘南州委批复成立的科级单位，属州老干局下属单位。现有州干休所(含州老年大学)和兰州九州干休所(含兰州九州老年大学)。单位主要职能是负责地级以上退休干部及离休干部的健康保健及离休干部家属的接受、管理和服务等工作及老年大学的服务管理、授课等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
州老干部休养所（含兰州九州老干部休养所）是参公管理事业单位，编制30人，州老干部休养所和兰州九州老干部休养所编制各15人，现有在职人员29人，退休人员18人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2026年收入预算648.95万元（详见单位预算公开表1,2），比2025年预算增加14.1万元，增长2.2%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入603.24万元，项目收入45.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
（二）支出预算
2026年支出预算648.59万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款648.59万元，比2025年预算增加13.74万元，增加2.16%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出128.16万元。
2.医疗卫生与计划生育支出34.43万元。
3.住房保障支出46.05万元。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出648.59万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2026年基本支出603.24万元，比2025年预算减少7.01万元，减少1.14%，减少的主要原因是我单位压减日常支出。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算45.35万元，比2025年预算增加20.75万元。主要是增加了1位退休干部死亡抚恤金。
2026年我单位项目共3个，包括：甘南州干休所经费、甘南州老年大学经费、兰州干休所取暖费。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
“三公”经费、培训费、会议费预算0.00万元，与上年持平。因为我单位没有公务用车、没有组织开展培训等计划。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2026年机关运行经费603.23万元。其中：人员经费：562.16万元，公用经费：41.07万元。
七、政府采购安排情况
2026年我单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0.00万。
八、国有资产占用情况
办公用房和业务用房1884.74平方米，公务用车0辆，没有单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约3万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2026年本单位不涉及非税收入，2026年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
2026年我单位没有经济社会发展类项目支出，选取兰州干休所取暖费项目公开，兰州干休所取暖费项目是保障兰州干休所正常运转的项目，实施主体为本单位，计划当年用于支付取暖费。
（四）部门管理转移支付情况
2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
2025年我单位对甘南州干休所经费、甘南州老年大学经费、兰州干休所取暖费做了绩效运行监控，3个项目经费当年全部支出完毕，基本达到绩效目标，项目运行良好。
（二）2026年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2026年我单位计划对甘南州干休所经费、甘南州老年大学经费、兰州干休所取暖费3个保障运转项目制定绩效目标，并对项目绩效进行监控和绩效评价。3个专项业务经费项目共计金额25万元，预期达到的效果是弥补公用经费不足，保障各项工作正常运转，改善办公环境，提高办公质量。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出
11、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
13、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
甘南藏族自治州老干部休养所 2026年3月10日
附件：1.甘南藏族自治州老干部休养所2026年部门预算公开表
2.甘南藏族自治州老干部休养所2026年部门整体及项目绩效目标申报表
