目 录

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年度部门预算表

一、部门收支预算总表

（一）、部门预算财政拨款收支总表

二、部门非税收入征收计划表

（一）、非税收入征收计划表

三、一般公共预算支出表

（一）、部门预算支出分类汇总表

（二）、基本支出预算表

（三）、项目支出预算表

（四）、一般性支出表

（五）单位人员基本情况表

（六）、学生人数表

（七）、学生定向补助报表

四、政府性基金支出预算表

（一）、基本支出预算表

（二）、项目支出预算表

五、国有资本经营预算收支总表

（一）、基本支出预算表

（二）、项目支出预算表

六、部门财务收支预算总表

七、部门财务收入预算表

八、部门财务支出预算表

九、部门财务支出分类汇总表

十、部门管理转移支付表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

四、一般公共预算项目支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年单位预算公开如下：

第一部分 部门概括

一、部门职责

中共甘南州委党校（甘南行政学院）〔以下简称州委党校（行政学院）〕是州委直属事业单位，为正处级，实行一个机构两块牌子。将州委讲师团并入州委党校（行政学院），继续发挥职能作用。

州委党校（行政学院）的主要职责是：

1.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训全州县处级领导干部、优秀中青年干部、骨干企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、国家公务员等，负责对学员培训期间的表现进行管理考核。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3.开展重大理论问题和现实问题研究，承担州委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4.受州委委托，举办各类专题培训班。

5.以培养马克思主义创新理论人才为主要目标，开展干部继续学习。

6.对县（市）委党校（行政学校）进行业务指导，组织县（市）委党校（行政学校）领导干部、教研骨干的培训。

6.以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。

7.完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

州委党校建校于1954年6月，2019年、2023年州行政学院、州社会主义学院相继并入州委党校，实行三块牌子、一套班子的管理体制。校（院）园总占地面积2.25万平方米，总建筑面积1.79万平方米，共设16个科室（6个行政科室、10个教研室），核定编制62名,核定领导班子职数5名，校（院）长由州委领导兼任，常务副校（院）长1名、副校（院）长4名。共有干部职工61人（1名挂职），其中参照管理人员24人、专技技术人员27人、管理级事业干部3人、工勤人员6人；专业技术人员中教授2人、副教授8人、讲师15人、助教2人。党总支下设2个党支部，有党员59名。

第二部分  2026年度部门预算表

一、部门收支预算总表（见附件1-表1）

（一）、部门预算财政拨款收支总表（见附件1-表1-1）

二、部门非税收入征收计划表（见附件1-表2）：本部门没有相关数据，故本表无数据。

（一）、非税收入征收计划表（见附件1-表2-1）：本部门没有相关数据，故本表无数据。

三、一般公共预算支出表（见附件1-表3）

（一）、部门预算支出分类汇总表（见附件1-表3-1）

（二）、基本支出预算表（见附件1-表3-2）

（三）、项目支出预算表（见附件1-表3-3）

（四）、一般性支出表（见附件1-表3-4）

（五）单位人员基本情况表（见附件1-表3-5）

（六）、学生人数表（见附件1-表3-6）：本部门没有相关数据，故本表无数据。

（七）、学生定向补助报表：本部门没有相关数据，故无数据。

四、政府性基金支出预算表（见附件1-表4）

（一）、基本支出预算表（见附件1-表4-1）：本部门没有相关数据，故本表无数据。

（二）、项目支出预算表（见附件1-表4-2）

五、国有资本经营预算收支总表（见附件1-表5）：本部门没有相关数据，故本表无数据。

（一）、基本支出预算表（见附件1-表5-1）：本部门没有相关数据，故本表无数据。

（二）、项目支出预算表（见附件1-表5-2）：本部门没有相关数据，故本表无数据。

六、部门财务收支预算总表（见附件1-表6）

七、部门财务收入预算表（见附件1-表7）

八、部门财务支出预算表（见附件1-表8）

九、部门财务支出分类汇总表（见附件1-表9）

十、部门管理转移支付表（见附件1-表10）：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明

中共甘南州委党校2026年预算收入1560.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1560.44万元，较上年预算数增加30.62万元,增加2%,主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算情况说明

2026年支出预算1560.44万元，按项目分类：

教育支出1079.41万元

2.社会保障和就业支出预算数为280.26万元。

3.卫生健康支出预算数为86.35万元。

4.住房保障支出预算数为114.42万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出1560.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1510.44万元，比2025年预算增加30.62万元，增长2.06%，增长的主要原因是主要原因是在职人员增加，相应保障经费增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算50万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出1560.44万元，其中：人员经费支出1436.04万元；公用经费74.41万元。

1.人员经费1057.41万元，具体如下：工资福利支出1350.75万元；对个人和家庭的补助支出85.29万元。

2.公用经费74.41万元，具体如下：工作经费36.6万元，其他交通费用28.86万元，福利费8.95万元。

四、一般公共预算项目支出情况说明

2026年一般公共预算项目支出50万元，其中2026中共甘南州委党校办公经费45万元，与上年持平；党校社会主义办公经费5万元，与上年持平。

五、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费：本单位2026年无因公出国（境）费用预算支出。

2.公务接待费：本单位2026年无公务接待费预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费：本单位2026年无公务用车购置及运行维护费预算支出。

4.会议费：本单位2026年无会议费预算支出

5.培训费：本单位2026年无培训费预算支出。

六、政府采购支出情况说明

2026年政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算15.00万元。

七、国有资产占用情况说明

固定资产期末原值4553.35万元，其中：办公用房17357.65平方米，价值3557.94万元。预算单位共有公务用车辆0辆，价值0万元。设备价值112.62万元。

八、其他重要事项情况说明

非税收入情况：2026年度无非税收入预算。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2026年度无国有资本经营预算支出。

十一、预算绩效情况说明

见附件2。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

40、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

41、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

42、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

43、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

44、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

45、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

46、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

附件1. 2026年中共甘南州委党校预算公开表

附件2.2026年中共甘南州委党校整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

 

 

中共甘南州委党校

2026年3月6日