前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026年单位预算公开如下：
一、单位职责
1、贯彻执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国防沙治沙法》、国务院办公厅《关于加强林木种苗工作的意见》和《关于加强草原保护修复的若干意见》《甘肃省林木种苗管理条例》《甘肃省草原条例》《甘肃省实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》、甘肃省人民政府办公厅《关于加强林木种苗工作的实施意见》和《关于加强草原保护修复的实施意见》等国家、省州有关林草建设方面的法律法规和规范性文件。
2、负责制定全州草地资源普查工作方案，并指导开展草地资源普查工作；负责制定全州草原有害生物（鼠虫害、毒害草）普查方案，并指导开展草原有害生物分布现状调查工作；负责制定全州草原保护利用中长期规划和意见办法。
3、负责全州沙化土地治理、退化草原修复、草原有害生物防控等技术的研究、推广、示范和指导工作。
4、负责制定全州草产业发展规划和草种业保护发展规划。承担国家级、省级草品种区域试验工作任务。负责草品种选育、驯化、扩繁、引进、试验、示范、推广及人工草地建植技术示范、推广工作；负责全州草原野生本土优良牧草驯化栽培等试验示范和技术推广工作，以及甘南高原重点野生保护植物的驯化、繁育工作。
5、负责指导开展每年度全州草原现状调查和动态监测工作，综合分析评估县市草原生态状况，编写上报年度《甘南州草原动态监测报告》，为草原生态保护修复提供数据支撑和决策依据。组织开展全州草原初级生产力、草原生态环境状况、草原自然灾害及草原保护修复工程效益等监测工作；负责全州草原生态监测、有害生物测报预警体系建设和监测站点的申报、管理；负责全州每年度草原有害生物基况调查和危害监测预报。
6、负责专业技术人员及农牧民草原实用新技术培训。组织开展草原有害生物监测预警和防治技术培训。
7、负责指导开展全州草原健康和退化评价和基本草原划定工作；负责组织开展全州每5年一次的草原理论载畜量核定工作，推动全州草畜平衡和草原资源合理利用。
8、负责全州林木种苗发展规划编制及组织实施；负责林木种苗培育基地、采种基地建设工作；制定全州种苗年度工作计划，建立健全林木种苗档案。
9、承担全州林草种质资源调查、收集与保护工作，为全州林木种苗、草种培育种类多样化、生态保护与修复工作提供技术支撑；承担全州林草种质资源库（圃）建设工作。组织开展省级保障性苗圃建设，为林草生态建设工程提供可持续的种苗保障。
10、负责制定修订全州林草行业规范标准，组织开展林木、草种良种选育、审定和推广工作。
11、负责全州林木种苗和草种从业人员的培训，并为林草种子生产经营者提供信息服务和技术指导，引导全州林木种苗和草种产业健康有序发展，推进林木种苗和草种规模化经营、标准化生产、市场化营销，不断提高林草种子生产经营的规范化、科学化、组织化水平。
12、负责全州林木种苗和草种质量检验工作，对甘南州各县市国有、集体和个人生产、经营、使用的林木种苗和草种（种类、规格、外观、品质等）进行抽检和普检，对外调林木种苗和草种进行复检。
13、负责承担全州林草湿荒漠普查技术指导、森林资源数据、信息资料的整理和审核工作。负责征占用林地、林业工程建设项目的评估论证、规划设计，以及林地权属的勘验等工作。
14、负责承担全州林业生态工程建设实施方案、规划设计、作业设计的编制、评审及咨询工作。负责开展全州各类(湿地评估、荒漠化评估、景观资源资产评估)森林资源资产化评估、论证、咨询等工作；依法开展林地征占用勘验，林地流转评估工作。
15、承担林业专项核查和资源认定，林业数表编制，地方林业标准制定工作。
16、组织开展全州各类森林资源、生物多样性、土地荒漠化和沙化土地、湿地及生态环境保护的调查、清查、动态监测、档案管理，并进行技术指导和检查。
17、完成主管部门和上级业务主管部门安排的其它工作任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘南州草原工作服务中心系州林草局下属正科级事业单位，下设为办公室、财务室、生产室、技术室四个科室。核定事业编制15名，其中在职职工15人，。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2026年收入预算329.14万元（详见单位预算公开表1,2），比2025年预算增加329.14万元，增加100%，增加的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算财政拨款收入329.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
（二）支出预算
2026年支出预算329.14万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款329.14万元，比2025年预算增加329.14万元，增加100%，增加的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出46.01万元；
2.卫生健康支出17.84万元；
3.农林水支出238.90万元；
4.住房保障支出26.38万元。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出329.14万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
1、工资福利支出317.22万元（ 基本工资83.98万元； 津贴补贴122.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费29.56万元； 城镇职工基本医疗保险缴费12.19万元； 公务员医疗补助缴费5.54万元； 其他社会保障缴费1.77万元； 住房公积金26.38万元；职业年金缴费14.78万元；绩效工资6.40万元；奖金14.52万元）。
2、商品服务支出11.92万元（其中：福利费1.92万元、工作经费（事业费）10万）
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
六、部门一般性支出财政拨款情况
工作经费：办公费10万元。
七、政府采购安排情况
无
八、国有资产占用情况
无
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2026年本单位涉及非税收入为利息收入。
（三）部门管理转移支付情况
2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2026年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、工作经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
11、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出
13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附件：1.甘南藏族自治州草原工作服务中心2026年单位预算公开表
2.甘南藏族自治州草原工作服务中心2026年单位支出绩效目标表
甘南藏族自治州林木种苗管理站
2025年02月06
