一、部门职责
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；
2、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；
3、按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；
4、组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；
5、参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；
6、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；
7、参与精准扶贫及双联及农牧村扶贫开发工作，帮助农民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作。
8、上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况。
9、负责研究制定全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;
10、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营。
11、承办党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制21人。为参照公务员的事业单位，2025年年底有在职职工21人，其中正县级1名，副县级3名（其中四级调研员一名），正科级5人,副科级5人，（其中四级主任科员2人），其他7人。退休为21人（年底21人，），其中：退休21人。遗属为1人。
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2026年部门预算安排基本支出566.24万元，较上年增加43.73万元，增幅8%。其中：人员经费471.44万元，较上年增加23.11万元，增幅5%；公用经费34.79万元，较上年增加0.62万元，增幅2%。
按照预算公开表格中基本支出具体情况进行说明
（二）项目支出
2026年项目支出预算安排60万元， 本年新增工作经费20万元。
按照预算公开表格中项目支出具体情况进行说明
（三）支出功能分类指标
从预算支出功能分类来看：商业服务业等事务支出等339.28万元，占预算支出的60%；较上年减少25.21万元，减幅7%；社会保障和就业支出99.15万元，占预算支出的18%；较上年增加5.4万元，增幅6%。
按照预算公开表格中支出功能分类情况进行说明
（四）支出经济分类指标
从预算支出经济分类来看：工资福利支出433.97万元，占预算支出的77%;较上年增加21.13万元，增幅5%；商品和服务支出34.79万元，占预算支出的6%;较上年增加0.62万元，增幅2%；对个人和家庭的补助支出37.48万元，占预算总额的7%；较上年增加1.99万元，增幅、6%。项目支出60万元
按照预算公开表格中支出经济分类情况进行说明
（五）非税收入
单位有无非税收入，都必须做出说明。
（六）政府性基金预算支出
单位有无使用政府性基金预算拨款安排的支出，都必须做出说明。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费
按照预算公开表格中因公出国（境）费情况进行说明
2.公务接待费
公务接待费0万元；
按照预算公开表格中公务接待费情况进行说明
3. 公务用车购置及运行维护费XX万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费XX万元）
按照预算公开表格中公务用车购置及运行维护费情况进行说明
4.培训费
培训费0万元
5.会议费
会议费0万元；
6.机关运行费
机关运行费总34.17万元，基本支出：12.6万元。（其中办公费：9.23万元，劳务费：3.12万元，公务接待费：0.25万元。）项目支出：40万元。
按照预算公开表格中培训费情况进行说明
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2026年政府采购预算总额60万元。
2.政府购买服务情况
3.国有资产占用情况
部门（单位）整体绩效目标申报表 |
|
（2026年度） |
|
单位（部门）名称 |
甘南藏族自治州供销合作社 |
|
联系人 |
张晓燕 |
联系电话 |
15390635128 |
|
年度绩效目标 |
一是持续推动综合改革。
二是加快流通服务建设。
三是强化基层组织建设。
四是提升农资保障能力。
五是加强品牌培育推广。
六是落实安全监管责任。 |
|
预算情况（万元） |
按支出类型分 |
预算金额（万元） |
按来源类型分 |
预算金额（万元） |
|
基本支出 |
人员经费 |
471.44 |
上级财政补助 |
0.00 |
|
公用经费 |
34.79 |
上级财政补助 |
0.00 |
|
合计 |
506.24 |
本级财政安排 |
566.24 |
|
项目支出 |
本级 |
60.00 |
其他资金 |
0.00 |
|
对下转移支付 |
0.00 |
收入预算合计 |
566.24 |
|
合计 |
60.00 |
支出预算合计 |
566.24 |
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
备注 |
基本运行指标 |
10 |
预算收支管理 |
预算执行率 |
≤ |
100 |
% |
预算执行率 |
|
预算调整率 |
≤ |
5 |
% |
预算调整率 |
|
“三公”经费控制率 |
≤ |
100 |
% |
“三公”经费控制率 |
|
结转结余变动率 |
≤ |
0 |
% |
结转结余变动率 |
|
财会管理 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|
资金使用合规性 |
|
会计和内控制度执行有效性 |
定性 |
有效 |
|
会计和内控制度执行有效性 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
定性 |
规范 |
|
政府采购规范性 |
|
政府采购节约率 |
≥ |
5 |
% |
政府采购节约率 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
定性 |
规范 |
|
资产管理规范性 |
|
固定资产利用率 |
≥ |
98 |
% |
固定资产利用率 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
≤ |
100 |
% |
在职人员控制率 |
|
绩效管理 |
预算绩效管理工作成效 |
定性 |
较上年提升 |
|
预算绩效管理工作成效 |
|
重点履职指标 |
30 |
数量指标 |
购买办公用品种类 |
≥ |
5 |
种 |
购买办公用品种类 |
|
改革日常运转保障次数 |
≥ |
5 |
次 |
改革日常运转保障次数 |
|
质量指标 |
日常保障工作达标率 |
= |
100 |
% |
日常保障工作达标率 |
|
采购合格率 |
= |
100 |
% |
采购合格率 |
|
时效指标 |
购买办公用品及时性 |
= |
100 |
% |
购买办公用品及时性 |
|
经费支出及时性 |
= |
100 |
% |
经费支出及时性 |
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
100 |
% |
成本控制率 |
|
部门综合指标 |
30 |
经济效益 |
农民增产增收 |
定性 |
比上年有所提高 |
|
农民增产增收 |
|
社会效益 |
提升为农服务综合能力 |
定性 |
逐步提高 |
|
提升为农服务综合能力 |
|
生态效益 |
节能减排率 |
≥ |
2 |
% |
节能减排率 |
|
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
群众满意度 |
|
可持续发展能力指标 |
20 |
组织建设 |
党建工作开展情况 |
定性 |
良好 |
|
党建工作开展情况 |
|
宣传培训 |
培训计划完成率 |
≥ |
95 |
% |
培训计划完成率 |
|
制度建设 |
制度完善情况 |
定性 |
完善 |
|
制度完善情况 |
|
改革创新 |
改革创新情况 |
定性 |
良好 |
|
改革创新情况 |
|
基本信息
项目类型 |
1 本级支出项目 |
二级项目名称 |
工作经费 |
项目名称 |
工作经费 |
分配方式 |
|
起始年份 |
2026 |
项目期限 |
1 年 |
业务管理处室 |
0111 农业农村科 |
资金主管处室 |
0111 农业农村科 |
资金主管部门 |
098 甘南藏族自治州供销合作社 |
重要程度 |
3 重要 |
热点分类 |
004003 其他刚性支出 |
联系人 |
张晓燕 |
联系电话 |
15390635128 |
编报模板 |
1 标准模板 |
是否追踪 |
否 |
是否资产配置 |
否 |
是否科研项目 |
否 |
是否设置使用范围 |
否 |
是否二次分配 |
否 |
是否基建项目 |
否 |
项目类型分类 |
特定事项类 |
是否涉密 |
否 |
项目总金额（元） |
200000 |
其中：非财政性资金（元） |
|
单位名称 |
098001 甘南藏族自治州供销合作社 |
项目概述 |
保障2026年社机关正常运转 |
政策依据 |
临时拨款单 |
基本情况 |
|
项目立项必要性 |
|
保障项目实施的制度措施 |
|
项目实施计划 |
|
组织实施单位 |
|
监督管理单位 |
|
项目实施单位 |
|
需要说明的其他情况 |
|
项目测算
年度 |
编报模板 |
项目任务明细 |
支出标准 |
支出标准分类 |
计算方式 |
支出标准值（元） |
计量单位 |
计量数 |
单价（万元） |
测算数（万元） |
申报数（万元） |
审核数（万元） |
测算依据及说明 |
2026 |
标准模板 |
工作经费 |
工作经费 |
暂定标准 |
定额 |
200000 |
元 |
1 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
工作经费 |
分年支出计划
年度 |
总金额（万元） |
申报数（万元） |
审核数（万元） |
测算参考值 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
2026 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
项目绩效目标
事前绩效评估打分
# |
审核内容 |
审核要点 |
权重 |
单位意见 |
单位得分 |
部门意见 |
部门得分 |
|
1 |
立项必要性 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
政策相关性 |
与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 |
6 |
良 |
4.8 |
良 |
4.8 |
|
3 |
职能相关性 |
与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 |
3 |
良 |
2.4 |
良 |
2.4 |
|
4 |
需求相关性 |
项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
5 |
财政投入相关性 |
项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
6 |
投入经济性 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
投入产出合理性 |
投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
8 |
成本效益相关性 |
项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
9 |
成本控制措施有效性 |
成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 |
4 |
良 |
3.2 |
良 |
3.2 |
|
10 |
绩效目标合理性 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
绩效目标明确合理性 |
是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 |
10 |
良 |
8 |
良 |
8 |
|
12 |
绩效指标细化量程度 |
将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 |
10 |
良 |
8 |
良 |
8 |
|
13 |
实施方案可行性 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
实施方案完备性 |
项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 |
2 |
良 |
1.6 |
良 |
1.6 |
|
15 |
项目管理规范性 |
项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 |
4 |
良 |
3.2 |
良 |
3.2 |
|
16 |
项目管理机构健全有效性 |
项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 |
2 |
良 |
1.6 |
良 |
1.6 |
|
17 |
项目实施计划可行性 |
项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
18 |
项目管理制度健全性 |
保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 |
2 |
良 |
1.6 |
良 |
1.6 |
|
19 |
筹资合规性 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
筹资来源合规性 |
资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
21 |
财政投入能力风险性 |
项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
22 |
筹资风险可控性 |
对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
23 |
预算编制准确性 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
预算编制准确性 |
预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
25 |
单位综合评定等级 |
|
|
|
80 |
|
|
|
单位总体意见 |
无意见 |
27 |
部门综合评定等级 |
|
|
|
|
|
80 |
|
部门总体意见 |
无意见 |
29 |
部门评估意见 |
1 |
|
|
|
|
|
|
项目绩效指标
分解指标 |
备注 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
= |
20 |
万元 |
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成文件材料及宣传手册等印刷 |
≥ |
500 |
张 |
|
|
|
数量指标 |
机关正常动转保障天数 |
≥ |
365 |
天 |
|
|
|
数量指标 |
购置办公用品及耗材种类 |
≥ |
10 |
种 |
|
|
|
质量指标 |
印刷品合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|
质量指标 |
购置办公用品及耗材合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|
质量指标 |
经费使用合规率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
= |
100 |
% |
|
|
|
时效指标 |
购置办公用品及耗材及时性 |
= |
100 |
% |
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
促进提高工作效率有效性 |
= |
100 |
% |
|
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
|
|
政策制度
项目附件
文号 |
文件名 |
类型 |
备注 |
附件 |
上传人 |
20万元工作经费临时拨款单 |
20万元工作经费临时拨款单.pdf |
项目主信息 |
|
|
张晓燕 |
基本信息
项目类型 |
1 本级支出项目 |
二级项目名称 |
供销合作社综合改革经费 |
项目名称 |
供销合作社综合改革经费 |
分配方式 |
|
起始年份 |
2026 |
项目期限 |
经常性 |
业务管理处室 |
0111 农业农村科 |
资金主管处室 |
0111 农业农村科 |
资金主管部门 |
098 甘南藏族自治州供销合作社 |
重要程度 |
3 重要 |
热点分类 |
004003 其他刚性支出 |
联系人 |
|
联系电话 |
|
编报模板 |
1 标准模板 |
是否追踪 |
否 |
是否资产配置 |
否 |
是否科研项目 |
否 |
是否设置使用范围 |
否 |
是否二次分配 |
否 |
是否基建项目 |
否 |
项目类型分类 |
特定事项类 |
是否涉密 |
否 |
项目总金额（元） |
300000 |
其中：非财政性资金（元） |
|
单位名称 |
098001 甘南藏族自治州供销合作社 |
项目概述 |
改革推进中的日常运转保障，业务协同、政策落实等核心需求，优化经费使用效益，确保综合改革经费各项基础性、保障性工作有序开展。 |
政策依据 |
《甘南藏族自治州人民政府办公室关于进一步抓好全州供销系统腐败和作风问题专项整治有关问题整改工作的通知》州政办发（2022）68号 |
基本情况 |
|
项目立项必要性 |
|
保障项目实施的制度措施 |
|
项目实施计划 |
|
组织实施单位 |
|
监督管理单位 |
|
项目实施单位 |
|
需要说明的其他情况 |
|
项目测算
年度 |
编报模板 |
项目任务明细 |
支出标准 |
支出标准分类 |
计算方式 |
支出标准值（元） |
计量单位 |
计量数 |
单价（万元） |
测算数（万元） |
申报数（万元） |
审核数（万元） |
测算依据及说明 |
2026 |
标准模板 |
综合改革经费 |
供销合作社综合改革经费 |
暂定标准 |
定额 |
300000 |
1元 |
1 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
供销合作社综合改革经费 |
分年支出计划
年度 |
总金额（万元） |
申报数（万元） |
审核数（万元） |
测算参考值 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
2026 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
项目绩效目标
实施期绩效目标 |
保障供销合作社综合改革重点任务落实、提升服务“三农”能力，推动改革在实施期内实现阶段性突破，确保经费使用合规，高效、透明。 |
事前绩效评估打分
# |
审核内容 |
审核要点 |
权重 |
单位意见 |
单位得分 |
部门意见 |
部门得分 |
|
1 |
立项必要性 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
政策相关性 |
与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 |
6 |
良 |
4.8 |
良 |
4.8 |
|
3 |
职能相关性 |
与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 |
3 |
良 |
2.4 |
良 |
2.4 |
|
4 |
需求相关性 |
项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
5 |
财政投入相关性 |
项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
6 |
投入经济性 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
投入产出合理性 |
投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
8 |
成本效益相关性 |
项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
9 |
成本控制措施有效性 |
成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 |
4 |
良 |
3.2 |
良 |
3.2 |
|
10 |
绩效目标合理性 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
绩效目标明确合理性 |
是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 |
10 |
良 |
8 |
良 |
8 |
|
12 |
绩效指标细化量程度 |
将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 |
10 |
良 |
8 |
良 |
8 |
|
13 |
实施方案可行性 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
实施方案完备性 |
项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 |
2 |
良 |
1.6 |
良 |
1.6 |
|
15 |
项目管理规范性 |
项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 |
4 |
良 |
3.2 |
良 |
3.2 |
|
16 |
项目管理机构健全有效性 |
项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 |
2 |
良 |
1.6 |
良 |
1.6 |
|
17 |
项目实施计划可行性 |
项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
18 |
项目管理制度健全性 |
保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 |
2 |
良 |
1.6 |
良 |
1.6 |
|
19 |
筹资合规性 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
筹资来源合规性 |
资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
21 |
财政投入能力风险性 |
项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
22 |
筹资风险可控性 |
对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
23 |
预算编制准确性 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
预算编制准确性 |
预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
25 |
单位综合评定等级 |
|
|
|
80 |
|
|
|
单位总体意见 |
同意 |
27 |
部门综合评定等级 |
|
|
|
|
|
80 |
|
部门总体意见 |
无意见 |
29 |
部门评估意见 |
1 |
|
|
|
|
|
|
项目绩效指标
分解指标 |
备注 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
30 |
万元 |
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
改革日常运转保障次数 |
≥ |
5 |
次 |
|
|
|
质量指标 |
日常保障工作达标率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
质量指标 |
经费支出合规率 |
≥ |
95 |
% |
|
|
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
= |
100 |
% |
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
改革政策落地完成率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
|
|
政策制度
项目附件
文号 |
文件名 |
类型 |
备注 |
附件 |
上传人 |
68号文件-副本-副本 |
68号文件-副本-副本.pdf |
项目主信息 |
|
|
张晓燕 |
基本信息
项目类型 |
1 本级支出项目 |
二级项目名称 |
专项业务工作经费 |
项目名称 |
专项业务工作经费 |
分配方式 |
|
起始年份 |
2026 |
项目期限 |
经常性 |
业务管理处室 |
0111 农业农村科 |
资金主管处室 |
0111 农业农村科 |
资金主管部门 |
098 甘南藏族自治州供销合作社 |
重要程度 |
3 重要 |
热点分类 |
004003 其他刚性支出 |
联系人 |
|
联系电话 |
|
编报模板 |
1 标准模板 |
是否追踪 |
否 |
是否资产配置 |
否 |
是否科研项目 |
否 |
是否设置使用范围 |
否 |
是否二次分配 |
否 |
是否基建项目 |
否 |
项目类型分类 |
特定事项类 |
是否涉密 |
否 |
项目总金额（元） |
100000 |
其中：非财政性资金（元） |
|
单位名称 |
098001 甘南藏族自治州供销合作社 |
项目概述 |
为保障供销合作社核心工作业务开展。 |
政策依据 |
《中共甘南州委甘南州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》甘南发（2017）6号 |
基本情况 |
|
项目立项必要性 |
|
保障项目实施的制度措施 |
|
项目实施计划 |
|
组织实施单位 |
|
监督管理单位 |
|
项目实施单位 |
|
需要说明的其他情况 |
|
项目测算
年度 |
编报模板 |
项目任务明细 |
支出标准 |
支出标准分类 |
计算方式 |
支出标准值（元） |
计量单位 |
计量数 |
单价（万元） |
测算数（万元） |
申报数（万元） |
审核数（万元） |
测算依据及说明 |
2026 |
标准模板 |
专项业务工作经费 |
专项业务工作经费 |
暂定标准 |
定额 |
100000 |
1元 |
1 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
专项业务工作经费 |
分年支出计划
年度 |
总金额（万元） |
申报数（万元） |
审核数（万元） |
测算参考值 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
2026 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
项目绩效目标
实施期绩效目标 |
严格遵循供销合作社财务管理规定，合理统筹，保障单位正常运转，坚持“厉行节约、规范高效”的原则，优化经费配置，提升经费使作效益。 |
事前绩效评估打分
# |
审核内容 |
审核要点 |
权重 |
单位意见 |
单位得分 |
部门意见 |
部门得分 |
|
1 |
立项必要性 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
政策相关性 |
与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 |
6 |
良 |
4.8 |
良 |
4.8 |
|
3 |
职能相关性 |
与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 |
3 |
良 |
2.4 |
良 |
2.4 |
|
4 |
需求相关性 |
项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
5 |
财政投入相关性 |
项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
6 |
投入经济性 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
投入产出合理性 |
投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
8 |
成本效益相关性 |
项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 |
8 |
良 |
6.4 |
良 |
6.4 |
|
9 |
成本控制措施有效性 |
成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 |
4 |
良 |
3.2 |
良 |
3.2 |
|
10 |
绩效目标合理性 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
绩效目标明确合理性 |
是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 |
10 |
良 |
8 |
良 |
8 |
|
12 |
绩效指标细化量程度 |
将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 |
10 |
良 |
8 |
良 |
8 |
|
13 |
实施方案可行性 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
实施方案完备性 |
项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 |
2 |
良 |
1.6 |
良 |
1.6 |
|
15 |
项目管理规范性 |
项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 |
4 |
良 |
3.2 |
良 |
3.2 |
|
16 |
项目管理机构健全有效性 |
项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 |
2 |
良 |
1.6 |
良 |
1.6 |
|
17 |
项目实施计划可行性 |
项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
18 |
项目管理制度健全性 |
保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 |
2 |
良 |
1.6 |
良 |
1.6 |
|
19 |
筹资合规性 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
筹资来源合规性 |
资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
21 |
财政投入能力风险性 |
项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
22 |
筹资风险可控性 |
对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
23 |
预算编制准确性 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
预算编制准确性 |
预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 |
5 |
良 |
4 |
良 |
4 |
|
25 |
单位综合评定等级 |
|
|
|
80 |
|
|
|
单位总体意见 |
同意 |
27 |
部门综合评定等级 |
|
|
|
|
|
80 |
|
部门总体意见 |
无意见 |
29 |
部门评估意见 |
1 |
|
|
|
|
|
|
项目绩效指标
分解指标 |
备注 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值内容 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公务出行保障次数 |
≥ |
3 |
次 |
|
|
|
数量指标 |
购买办公用品种类 |
≥ |
5 |
种 |
|
|
|
质量指标 |
经费使用合规率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
质量指标 |
采购合格率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
时效指标 |
购买办公用品及时性 |
= |
100 |
% |
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
促进提高工作效率有效性 |
= |
100 |
% |
|
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
|
|
政策制度
项目附件
文号 |
文件名 |
类型 |
备注 |
附件 |
上传人 |
实施意见-副本 |
实施意见-副本.pdf |
项目主信息 |
|
|
张晓燕 |
