中共甘南州委政策研究室

2018年部门预算概况及说明

一、部门职责

1、紧紧围绕州委中心工作，抓住全州经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究，向州委提供决策参考意见。

2、从宏观上调查研究农村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程，为州委领导全州经济工作，提出政策性建议和重大工作部署的意见。

3、根据州委的安排，起草或协同起草州委重大会议及领导的相关文稿。

4、根据州委、州政府安排参与有关部门开展全州性的专题调研。

5、了解各县（市）、州直各部门贯彻落实州委、州政府确定的方针、政策的情况；调查有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题，提出工作建议和意见。

6、承担省委、省政府研究室和州委、州政府领导交办的其它工作任务。

7、编辑州委主办的刊物《甘南调研与决策》和其它专项、综合性书面资料，反映州委重大决策和工作部署。

二、部门机构设置

州委政策研究室部门预算包括：政策研究室本级预算

州委政策研究室所属正县级行政单位，严格按照中央和省州“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的有关规定，从严控制了人员经费和公用经费预算。

三、部门预算安排情况

2018年部门预算收入1334941元，其中财政拨款

收入1334941元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出1234941元，较上年增加198030元，主要原因是人员增加相应工资增加。其中：人员经费1132941元，较上年增加171030元，主要原因是调入2人；公用经费102000元，较上年增加27000元，主要原因是1.增加2人，2.车辆运行费一次预算安排。

（二）项目支出

专项业务费《甘南调研与决策》杂志刊印及工作经费10万元，与上年持平。

（三）支出功能分类指标

2013101科目支出1316393万元

2080501科目支出18548万元

（四）支出经济分类指标

工资福利支出1104601万元

基本工资391692元

津贴补贴535068元

奖金32641元

住房公积金104700元

其他工资福利支出40500元

商品和服务支出111792万元

办公费34800元

福利费9792元

培训费1000元

劳务费31200元

公务接待费5000元

公务用车运行维护费30000元

对个人和家庭的补助18548万元

退休费18548元

专项业务费10万元

办公费10000元

印刷费40000元

邮电费10000元

差旅费40000元

（五）非税收入

无

（六）政府性基金情况

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费共36000万元。三公经费与去年比较无变化。

（二）分项情况

1、因公出国（境）费：无

2、公务接待费5000元；

3、公务用车购置及运行维护费30000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费30000元），与2017年预算数比较无变化。

4、培训费1000元（2018干部在线学习培训），与2017年预算数比较无变化。

5、会议费：无

6、机关运行费174592元，与2017年预算数比较无变化。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2018年政府采购40000元，其中：政府采购货物预算40000元（办公用品耗材20000元，车辆维修20000元），政府采购共产预算0元，政府采购服务预算0元。

2、政府购买服务情况

无

3、国有资产占用情况

无

附件：甘南州委政策研究室预算公开表格