一、11月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:11月份当月，全州共组织各级次财政收入1.8亿元，比上年同期增收39万元。其中：完成上划中央级收入6580万元，上划省级收入2377万元，地方一般公共预算收入9114万元，比上年同期增收125万元。全州共完成一般公共预算支出17.06亿元，比上年同期增支1.56亿元。

（二）政府性基金预算收支：11月份当月，全州共完成政府性基金收入4354万元，比上年同期减收1200万元。完成政府性基金支出1.05亿元，比上年同期减支1.97亿元。

二、1-11月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至11月底，全州累计完成各级次财政收入25.28亿元，比上年同期增长16.84%，增收3.64亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成9.32亿元，比上年同期增长19.2%，增收1.5亿元；上划省级收入完成3.57亿元，比上年同期增长20.38%，增收6049万元;全州一般公共预算收入完成12.38亿元，同比增长14.17%，增收1.54亿元。      

分县市收入情况为：截至11月底，各县市累计完成一般公共预算收入10.02亿元,比上年同期增长11.13%，增收1亿元;州级累计完成一般公共预算收入2.36亿元,比上年同期增长29.14%，增收5328万元。

收入增幅方面，8县市收入呈现“6增2减”，合作市同比增长20.13%，增收5442万元；夏河县同比增长19.54%，增收2167万元；舟曲县同比增长17.48%，增收1621万元；临潭县同比增长9.15%，增收769万元；迭部县同比增长4.4%，增收355万元；玛曲县同比增长1.66%，增收78万元。其余两县区呈现负增长，卓尼县同比下降1.18%，减收137万元；碌曲县同比下降2.54%，减收255万元。

收入进度方面，8县市呈现“8超”，按11月份均衡进度测算，临潭县超均衡进度32.64个百分点，超收2409万元；夏河县超均衡进度25.15个百分点，超收2855万元；卓尼县超均衡进度18.36个百分点，超收1910万元；舟曲县超均衡进度12.07个百分点，超收1267万元；合作市超均衡进度9.12个百分点，超收2937万元；碌曲县超均衡进度8.19个百分点，超收803万元；迭部县超均衡进度4.06个百分点，超收357万元；玛曲县超均衡进度1.8个百分点，超收92万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至11月底，全州累计实现一般公共预算支出208.15亿元，比上年同期增长0.88%，增支1.82亿元。占变动预算数的84.69%，低于均衡进度6.98%。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出180.59亿元，较上年同期增长1.85%，增支3.28亿元；州本级完成一般公共预算支出27.56亿元，较上年同期下降5.02%，减支1.46亿元。

支出增幅方面，8县市呈现“6增2减”，碌曲县较上年同期增长5.33%，增支8536万元；卓尼县较上年同期增长5.12%，增支1.23亿元；玛曲县较上年同期增长3.36%，增支6845万元；迭部县较上年同期增长3.31%，增支5604万元；临潭县较上年同期增长0.83%，增支2438万元；夏河县较上年同期增长0.61%，增支1310万元；其余两县区呈现负增长：合作市较上年同期下降0.43%，减支895万元；舟曲县较上年同期下降1.19%，减支3397万元。

支出进度方面，8县市呈现“4超4短”，临潭县超均衡进度6.27%、舟曲县超均衡进度5.49%、卓尼县超均衡进度4.36%、迭部县超均衡进度3.97%、玛曲县短均衡进度6.31%、合作市短均衡进度6.67%、碌曲县短均衡进度20.66%、夏河县短均衡进度20.78%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至11月底，全州累计完成政府性基金收入3.12亿元，比上年同期下降37.46，减收1.87亿元。全州累计完成政府性基金支出41.36亿元，比上年同期增长34.66%，增支10.65亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至11月底，全州国有资本经营预算收入完成34万元；国有资本经营预算支出完成5万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

（一）财政收入持续增长，收入超额完成任务。自3月份以来，全州财政收入连续9个月保持两位数增长，1-11月全州完成一般公共预算收入12.38亿元，同比增长14.17%，增收1.54亿元，超年初预算目标2819万元，全州财政收入总量超额完成年初预算收入任务。从税收收入看，全州完成税收收入6.98亿元，同比增长17.62%，增收1.05亿元，其中除增值税、个人所得税、土地增值税、契税下降外，其他各项税种均有增长，特别是企业所得税较上年增长71.46%增收4102万元。主要是税务部门加强税收征管力度，税收征管效能提升。从非税收入看，全州完成非税收入5.39亿元，同比增长9.99%，增收4897万元，其中增幅较大的是政府住房基金收入增长76.85%，增收3274万元，主要是州本级计提公共租赁住房资金3500万元、上缴管理费用1500万元。罚没收入增长47%，增收3312万元，主要是州本级纪检监察罚没收入1282万元，卓尼县自然资源局--S326卓碌路二期违法占地罚款，自然资源罚没收入增收1407万元，带动了非税收入增长。

（二）财政支出稳定增长，民生领域保障有力。1-11月全州一般公共预算支出增长0.88%，增支1.82亿元。财政支出在保工资、保民生、保运转基础上，持续加大对重点民生领域保障力度。其中：教育、文体传媒、社保、医疗卫生和住房保障等11项重点民生支出139.88亿元，占一般公共预算总支出的67.2％。增幅较大的科目有：节能环保支出增长78.18%，增支3.86亿元；科学技术支出增长32.86%，增支5572万元；城乡社区支出增值31.92%，增支8969万元；交通运输支出增长10.25%，增支7152万元；教育支出增长8.98%，增支2.49亿元。

三、下一步工作重点

2025年财政工作已进入收官阶段，各县市财政部门要按照省、州经济运行调度会议精神，坚持抓执行促落实、抓效能促发展，对标全年任务目标，坚持不懈抓好最后一个月财政收支管理重点工作，全力以赴抓好财政收尾工作，为明年开局打好基础。

一是抓好预算执行，努力实现全年预期目标：收入方面超进度的县市不能松懈，力争多收超收，未完成收入的县市要确保各项税收应征尽征；进一步靠实部门对职责范围内应征非税收入全面梳理，挖潜堵漏，确保各项应缴非税收入足额入库。支出方面，要全面落实保障主体责任，坚持"三保"支出的优先顺序，坚决落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费，防止年底突击花钱；对照支出预算安排，借助预算管理一体化系统，全面梳 理追踪分析各类资金支出情况，及时收回年内无法实现支出的资金。

二是深化零基预算改革精准编审2026年度财政预算。各县市要围绕州委、州政府重大战略部署和重点工作任务，牢固树立党政机关过“紧日子”思想，以兜牢“三保”底线为前提，着力优化支持结构，深入推进零基预算改革，规范项目支出预算编制，明确保留、调整或废止类别及依据；对部门申报的新增支出政策，从政策必要性、资金测算、绩效目标三方面开展评估，严格按照《预算法》要求，在详细测算明年可用财力的基础上，摸清重点工作投入基数，精准评估财政承受能力，科学安排2026年重点支出，实质性优化支出结构，严格落实过紧日子要求，加强资金统筹，强化预算约束和绩效管理，以零基预算理念科学精准编制2026年预算，提高预算安排的前瞻性和有效性，为明年预算执行夯实基础，要健全完善支出执行与预算编制、绩效考核等机制挂钩，有效提升财政支出执行效率；准备预计年底资金结转情况，对结转规模较大的项目，明年预算相应减少安排。

三是全面落实决算布置会议精神，做好财务决算基础工作。认真贯彻落实全省财政决算政府财务报告工作会议精神做，切实抓好预算执行、会计核算，决算报告各环节基础工作，提前准备2025年度总决算和部门决算工作，严格按照《预算法》中“收支真实、数额准确”的编制要求，依据核实无误的账务信息汇编审核决算数据，确保账实相符，账表一致。各县市财政要及时通知部门单位提前着手账务核对，确保一体化系统账务规范，高质量完成2025年决算工作。