甘南州卫生健康委员会

2020年部门决算公开说明

    一、部门主要职责

贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生健康、中藏医药事业发展的地方性法规和州政府规章草案，拟订政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全州卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

    二、部门基本情况

州卫生健康委一级预算单位1个，编制人数61人，其中：行政编制26人，全额补助事业编制41人。实有人数107人，其中：在职人数61人，包括行政人员26人，全额补助事业人员41人。退休人数39人，其中：退休37人。遗属6人。

三、部门预算指标注解

我单位2020年部门决算收入为8005.9万元，其中财政拨款收入7985.9万元，其他收入20万元，本年支出8055.36万元。

   （一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出1296.35万元，较上年增加143.59万元，增长12.4%，其中人员经费1094.54万元，较上年增加121.39万元，增长12.47%,，公用经费201.8万元，较上年增加22.19万元，增长12.35%。

   （二）项目支出

2020年部门决算项目支出6779万元，其中新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费206.24万元，医师资格考试考务费6.98万元，农牧民健康干预资金30万元，医疗服务能力建设补助资金741.08万元，2020年藏区专项第二批中央基建投资663.71万元，医疗服务能力建设补助资金210万元，基本公共卫生服务项目资金378.2万元，重大公共卫生服务项目资金360.07万元，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费1230.2万元，中医药专项、五级师承教育经费66.4万元，卫生健康人才培养经费1646.75万元，全民健康信息平台及居民电子健康卡应用项目700万元，应急物资保障体系建设补助资金539.37万元。

   （三）其他支出

其他支出为天津援藏培训资金20万元。

（四）支出功能分类指标

2020年财政补助支出决算数为8075.36万元，其中2100101款1264.16万元，2080501款60.06万元，2080505款90.51万元，2080599款4.65万元，2080801款54.66万元，2089901款1.26万元，2100299款1404.79万元，2100399款210万元，2100408款378.2万元，2100409款360.07万元，2100410款1230.2万元，2100601款66.4万元，2101101款37.7万元，2101103款25.82万元，2101199款0.76万元，2109901款1646.75万元，2130506款700万元，2220599款539.37万元。

    （五）支出经济分类指标

2100101款1244.16万元，其中人员经费1000.94万元，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费206.24万元，医师资格考试考务费6.98万元，农牧民健康干预资金30万元。

2080501款60.06万元，其中人员经费60.06万元。

2080505款90.51万元，其中人员经费90.51万元。

2080599款4.65万元，其中人员经费4.65万元。

2080801款54.66万元，其中人员经费54.66万元。

2089901款1.26万元，其中人员经费1.26万元。

2100299款1404.79万元，其中医疗服务能力建设补助资金741.09万元，2020年藏区专项第二批中央基建投资663.7万元。

2100408款378.2万元，其中基本公卫补助资金378.2万元。

2100409款360.07万元，其中重大公卫补助资金360.07万元。

2100410款1230.2万元，其中新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费1230.2万元。

2100601款66.4万元，其中中医药专项、五级师承教育经费66.4万元。

2101101款37.7万元，其中人员经费37.7万元。

2101103款25.82万元，其中人员经费25.82万元。

2101199款0.76万元，其中人员经费0.76万元。

2109901款1646.75万元，其中卫生健康人才培养经费1646.75万元。

2130506款700万元，其中全民健康信息平台及居民电子健康卡应用项目700万元。

2220599款539.37万元，其中应急物资保障体系建设补助资金539.37万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2020年部门决算“三公经费”、培训费、会议费共1693.2万元，较上年增加1423.71万，增长528%，原因为2020年度省级卫生人才专项培训费增加。其中：“三公”经费4.65万元，较上年增加3.27万元，增长236.96%，原因为疫情影响，各项卫生健康工作增加，公务接待费增加。会议费3.66万元，较上年增加3.45万元，原因为疫情影响，各项卫生健康工作增加，会议费增加。培训费1684.89万元，较上年增加1417万元，原因为2020年度省级卫生人才专项培训费增加。

1. 分项情况

1、公务接待费4.65万元；

2、会议费3.66万元；

3、培训费1684.89万元；