甘南广播电视台2020年部门决算公开说明

一、部门职责

以广播电视为主业，以新闻宣传为中心，以繁荣创作为重点，逐步发展成为甘南州最具影响力的集多媒体、多语种、多层次、多功能为一体的综合性传媒机构和强势主流媒体。在州委、州政府的正确领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方针，围绕中心，服务大局，为全州经济社会跨越式发展和长治久安营造良好地舆论氛围。

二、机构设置

甘南广播电视台是以广播电视新闻为主的宣传单位。本单位是财政全额拨款独立核算的事业单位，执行的是事业单位会计制度。甘南广播电视台内设管理机构5个；专业技术机构14个。全台事业编制175人，财政预算拨款（补助）人数共有212人。实有人数167人，退休人员45人，遗属2人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年部门安排基本支出2627.69万元，其中人员经费：2420.53万元，公用经费207.16万元。

（二）项目支出

专项经费3062.95万元，其中 “西新工程少数民族语言广播电视节目译制费”本年支出674.59万元，甘南安多藏语影视译制业务楼建设资金支出387.25万元，融媒体中心建设项目资金1941.58万元，微波传输业务费10万元，公共文化体系建设项目资金49.53万元。

（三）支出功能分类指标

2020年部门安排支出功能分类指标分别为：2070804科目基本支出2188.73万元,项目支出387.25万元，合计2575.98万元；2070699科目项目支出1941.58万元；2070899科目项目支出684.59万元；2079999科目项目支出49.53万元； 2080502科目基本支出66.67万元；2080505科目基本支出：201.41万元；2080599科目基本支出6.68万元；2080801科目基本支出18.82万元；2089901科目基本支出11.71万元；2101102科目基本支出84.56万元；2101103科目基本支出47.6万元；2101199科目基本支出1.51万元。总计5690.64万元。

（四）支出经济分类指标

2020年部门一般公共预算财政拨款安排基本支出经济分类指标分别为：30101基本工资584.49万元，30102津贴补贴833.8万元，30107绩效工资51.07万元，30113住房公积金155.23万元，30302退休费62.61万元, 30304抚恤金18.82万元,30305生活补助0.7万元，30309奖励金301.75万元， 30399其他对个人和家庭的补助支出65.28万元， 30201办公费16.35万元，30202印刷费0.46万元，,3203咨询费0.99万元，30205水费4.5万元,30209取暖费20万元， 30211差旅费2.48万元，30213维修（护）费39.03万元，30216培训费1.46万元，30217公务接待费0.23万元，30227委托业务费37万元，30229福利费17.96万元，30231公务用车运行维护费3.2万元，30232其他交通费用1.44万元，31002办公设备购置52.46万元，31003专用这杯购置9.6万元，各类社保缴费金额346.79万元。总合计2627.69万元。

（五）非税收入

非税收入预算数为广告费30万元,实际收入广告费30万元，利息收入1.23万元，合计31.23万元全部上缴非税收入管理局。

（六）政府性基金预算支出

2020年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2020年我单位无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

2.公务接待费

2020年我单位公务接待费预算0万元，实际支出1.35万元。

3. 公务用车购置及运行维护费3.2万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.2万元）

2020年预算中午公务用车购置及运行维护费，产生的公务用车油费、保险费、维修费等主要由中央下达专项资金及本级财政拨入专项业务经费支出。

4.培训费

2020年我单位培训费预算0万元，实际支出1.46万元。

5.会议费

2020年我单位无会议费预算拨款安排的支出。

6.机关运行费

2020年我单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出总计2374.68万元，其中政府采购货物支出128.64万元，政府采购工程支出1947.24万元，政府采购服务支出298.8万元，款项来源为本级财政预算中专项业务经费以及上级补助经费中的“西新工程少数民族语言广播电视节目译制费”。

2.政府购买服务情况

2020年我单位无政府购买服务。

3.国有资产占用情况

我单位固定资产共计2139.59万元（原值4224.53万元，折旧2084.94万元），无形资产1元。

                                                                                                  甘南广播电视台

                                                                                                   2021年9月18日