中共甘南州委统一战线工作部

2020年度决算公开说明

一、部门概况

（一）职能职责

中共甘南州委统一战线工作部成立于1953年1月，简称中共甘南州委统战部，是中共甘南州委主管统一战线工作的职能部门。

中共甘南州委统一战线工作部履行以下主要职责：负责贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向州委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。负责联系无党派代表人士和民主党派成员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派成员的方针、政策；落实州委关于发挥民主党派成员参政议政和民主监督作用的工作；为州委同民主党派成员进行政治协商做好组织联系工作；受州委委托，向无党派人士和民主党派成员通报州委精神；帮助民主党派成员开展工作；选拔、培养新一代代表人物。负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、藏胞及国内亲属的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作；协助各县(市)委管理县、市党委统战部长。负责联系州内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我州非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责开展州内外统一战线的宣传工作。负责指导各县、市和州直各部门的统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导州直统战系统各单位工作；领导州工商联党组，指导工商联工作。负责贯彻落实中央、省委藏区工作座谈会精神及省内市、企对口帮扶协调工作管理职能。贯彻执行州藏传佛教寺院法制宣传教育工作领导小组的决策和部署，负责处理领导小组办公室的日常工作。管理和指导全州藏传佛教寺院法制宣传教育工作，拟定各时期、各阶段法制宣传计划，并督促落实。负责拟定并具体组织实施在全州藏传佛教寺院僧尼中开展法制宣传教育规划。组织全州藏传佛教寺院经常性的法制宣传教育工作，配合宗教部门开展宗教政策法规宣传。协助指导各县市开展寺院法制宣传教育工作。负责法制宣传资料的编印和法制宣传刊物的征订、发放工作。负责抓好基层法制宣传队伍的培训和阵地建设。指导、协助管理全州藏传佛教寺院的法制宣传教育考核工作。开展寺院法制宣传教育工作的调查研究，总结法制宣传教育工作经验，进行分类指导。负责定期组织宣讲团深入全州各寺院开展政策法规宣讲工作。完成州委和上级交办的其他任务。

（二）机构设置

州委统战部内设8个职能科室，即〔办公室，州藏区办（副县级）、州藏台办（副县级）、民族科、宗教科、党外干部科、法制宣传科、经济联络科。

州委统战部共有在职人员52名，其中：行政编制27个，事业编制21个，工勤编制4名。退休人员22人，遗属5人。因机构改革单位合并，在职人数比上年增加18人。

二、2020年度部门决算公开表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表七：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

按照州财政局州财字【2020】8号《关于批复下达州直预算单位2020年度部门预算的通知》甘南州委统战部本年预算收入总数为7,980,788.00元，实际预算拨款13,500,827.10元。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

(1)预决算差异情况

我部年初预算数7,980,788.00元，决算数13,500,827.10元，其中:2013401款预算数7,610,000.00元，决算数11,027,772.10元, 2013404款预算数100,000.00元，决算数126,800.00元，2080501款预算数270,788.00元，决算数399,415.00元, 2080599款预算数0元，决算数22,640.00元,2013499款预算数0元，决算数782,683.60元， 2080505款预算数0元，决算数654,674.59元，2089901款预算数0元，决算数9,913.86元，2101199款预算数0元，决算数5,442.00元，2101101款预算数0元，决算数287,345.19元， 2101103款预算数欧元，决算数184,540.76元。

（2）差异原因分析

2020年度，因大力开展全州统战民族宗教工作，故增加行政运行经费3,417,772.10元;因退休人员增加和退休人员工资上调,故增加行政单位离退休费128,627.00元;省委统战部下达2020年度藏区基层基础建设资金782,683.60元;因退休人员增加1名,故其他行政事业单位离退休支出增加22,640.00元。

2.收入支出分析

2020年总支出13,036,096.11元，其中：工资福利支出为6,647,891.90元，占总支出的51.00%；商品和服务支出为4,423,962.21元，占总支出的33.94%；对个人和家庭的补助支出为1,964,242.00元，占总支出的15.06%。

具体支出分析情况如下表图：

具体支出比例分析图如下所示：

（2）我部无下属单位，全部收入用于本单位工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年我单位“三公经费”总支出201,580.00元，其中：公务接待费46,314.00元，占“三公经费”总支出100%。

五、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明：2020年本部门机关运行经费支出4,423,962.21元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

2020年，一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习。做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

中共甘南州委统战部

二〇二一年九月二十日