政协甘南藏族自治州委员会办公室

2020年部门决算公开概况及说明

一、部门概况

（一）职能职责。

1.负责召集州政协全体会议、常务会议、主席会议、主席办公会议以及其它会议，产生各类会议的决议、决定、建议案。

2.就全州大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众关注的热点难点问题开展调查研究，专题视察和协商座谈，提出意见、建议和提案，推动甘南州经济社会跨越式发展和长治久安；加强全会协商、立法协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商及司法监督，推动社会主义民主法治建设和依法治州进程。

3.团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传人民政协的方针政策、统一战线和人民政协理论、政协工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映州政协委员和各界人士的意见与建议，积极收集、反映社情民意。

4.安排部署州政协各专门委员会的工作，充分发挥州政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责州政协委员参加会议、进行视察、参观、调查、座谈、学习、考察、研讨、咨询等日常活动的服务和具体组织工作。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供党委、政府领导决策参考。

6.组织好委员专题调研视察、专题协商座谈、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情处理、履行职责创造条件。

7.维护社会稳定和民族团结，反对民族分裂、促进民族繁荣进步。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系州直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8.主动加强与州委、人大、政府的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交流信息，做到相互支持，相互配合。

9.组织实施和贯彻执行政协甘南藏族自治州委员会全体会议的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向全体会议提交工作报告。

10.围绕州委、州政府的中心工作，开展履职尽责活动，按照政协《章程》进行人事任免。

11.负责接待全国政协、省政协调研视察组和省内外兄弟市州政协、有关友好人士和对外联谊工作。

（二）机构设置。

根据上述职责，政协甘南藏族自治州委员会设10个内设机构，八委一办、一个理论研究室。具体是提案法制妇女青年委员会、经济委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育卫生体育委员会、文化文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、委员工作委员会、论研究室、办公室理；其中办公室下设6个科室，即：秘书科、行政科、文档科、翻译科、老干部管理科和保卫科，均为正科级建制。

州政协机关原核定人员编制为72名。其中：行政编制30名，事业编制27名，工勤编制15名。

核定地级领导职数10名。其中：主席1名，副主席9名。

核定县级领导职数26名。其中：秘书长1名，副秘书长3名、办公室主任1名、办公室副主任3名，提案法制妇女青年委员会、经济科技委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育文化卫生体育委员会、文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农牧业和农牧村工作委员会、委员工作委员会、研究室等9个内设机构各设主任1名、副主任1名。

二、2020年度部门决算公开表格

表一：收入支出决算公开表

表二：收入决算公开表

表三：支出决算公开表

表四：财政拨款收入支出决算公开表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算公开表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

我单位无政府性基金收入，无相应支出。

  三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度收入总计1902.14万元，支出总计 1908.22万元。与2019年决算数相比，收入增加251.5万元，增长15.24%，支出增加134.14万元，增长7.56%，主要原因是人员和人员工资增加。

我单位2020年度收入合计1902.14万元，全部为财政拨款收入。

我单位2020年度支出合计1908.22万元，其中：一般公共服务支出1524.29万元，占79.88%； 社会保障和就业支出302.28万元，占15.84%，卫生健康支出81.64万元，占4.28%。

我单位2020年度年末结转和结余0.53万元，较上年减少6.07万元，主要原因是支出了2019年结转的百年实录专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度财政拨款收入合计1902.14万元，较上年决算数增加251.5万元，增长15.24%。主要原因是人员和人员工资增加。

我单位2020年度财政拨款支出合计1908.22万元，较上年决算数增加147.76万元，增长8.39%。主要原因是人员和人员工资增加。

我单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1524.29万元，占79.88%，与上年基本持平；社会保障与就业支出302.28万元，占15.84%，较上年增加82.47万元，增幅为37.52%，主要原因是人员和人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1880.45万元。其中：人员经费1330.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等，较上年增长210.41万元，增幅为18.79%，主要原因是人员和人员工资增加；日常公用经费550.17万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修维护费等，较上一年度增加92.87万元，增幅为20.31%，主要原因是本年年初预算时增加了无固定收入委员补助经费，加之年内人员增加，各项支出也有所增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度我单位“三公”经费支出共计12.04万元，较上年度减少22.54万元，降幅为65.18%，主要原因是公车改革后公务用车运行维护费相对减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年我单位因公出国（境）费用0元。

2020年我单位公务车运行维护费6.21万元，主要用于下乡考察调研及视察、帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年度减少20.25万元，主要原因是公车改革后公务用车运行维护费减少。

2020年我单位公务接待费5.83万元，较年上年减少2.29万元，主要原因是本年兄弟省、市（州）来我州考察、调研、学习的批次及人员相对减少，接待业务随之有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年我单位因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待37批次442人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年我单位机关运行经费550.17万元，主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。较上年增加92.87 万元，增加20.31%，主要原因是年内人员增加，各项费用也有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，共有车辆1辆，属于应急保障用车；无价值50万元以上通用设备，无100万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。