甘南州藏族自治州人民政府办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办、反馈工作。

　　3.负责处理州政府的日常事务和政务，协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作；协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

　　4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的各类文件电报的处理；承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责州政府保密工作。

5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排；承办全州突发公共应急委员会的日常工作；协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

　　7.负责全州政府系统信息化建设工作；承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府网站的建设、管理和维护工作；承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作；组织州政府新闻发布会。

　　8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

　　9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作；负责管理州政府驻外办事机构。

　　10.负责管理全州外事侨务工作。

　　11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

　　12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

13.承办州政府领导交办的其他工作。

（二）部门机构设置

甘南藏族自治州人民政府办公室（简称州政府办公室），为州人民政府工作部门，对外加挂中共甘南州委外事工作委员会办公室、甘南藏族自治州人民政府外事办公室牌子。州政府办公室内设科室12个，即综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文档科、信息宣传科、总务科、督查室、外事科（境外非政府组织服务管理科）、行政审批改革科。下设11个公益一类事业单位：甘南州人民政府政务服务中心管理委员会办公室、甘南州人民政府机关事务管理局、甘南州人民政府信息化工作办公室、甘南州人民政府发展研究室、甘南州人民政府驻拉萨办事处、甘南州人民政府驻成都办事处、甘南州人民政府驻北京联络处、甘南州气象防灾减灾指挥部办公室、甘南州干部疗养服务中心、甘南州人民政府政务公开办公室、甘南州人民政府总值班室。

 机构人员情况：2020年底实有124人，其中：地级9人，县级25人，科级46人，科员32人，工勤21人，退休28人。遗属8人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计38,622,614.00元，支出总计36,632,718.85元。与2019年决算数相比，收入减少-6874307.46元、减幅16%，支出减少10082388.36元、减幅22%，主要原因是：2020项目支出减少。

本部门2020年度收入合计38,622,614.00元，其中：财政拨款收入38,622,614.00元，占100%；其他收入0元，占0%。

本部门2020年度支出合计36,632,718.85元，其中：基本支出31,819,318.85元，占88%。项目支出4,813,400.00元，占12%。

本部门2020年度年末结转和结余2,727,918.59，其中基本支出结转2,629,918.59元，项目支出结转98,000.00元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计38,622,614.00元，较上年决算收入减少6874307.46元、减幅16%，主要原因：本年度减少项目收入。

本部门2020年度财政拨款支出合计36,632,718.85元，较上年决算数减少10082388.36元、减幅22%，主要原因：本年度减少项目支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出32,570,062.94元，占85.50%，较年初预算数增加6785119.16元，主要原因：一是在编制内调入人员、补发2020年业绩考核奖使人员经费增加；二是实施完成信息化网站项目建设；三是完成政务服务中心升级改造项目；

社会保障与就业支出2,360,684.59元，占0.60%，较年初预算数增加2020125.59元，主要原因是年内退休人员病逝，拨付丧葬费及抚恤金。年内新增退休人员，增加退休人员养老金等；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出36,632,718.85

元。其中：人员经费20,964,644.27元， 较上年增加3252610.29元，主要原因是为职工发放2019年度考核平安建设奖励金、调入及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费10,854,674.58元，较上年减少10814302.06元，主要原因为本年度在一般性支出中减少政务大厅升级改造项目。公用经费用途主要包括商品服务支出中办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费及资本性支出中办公设备购置、专用设备购置等费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计240,519.90元，较上年支出数减少234433.88元，主要原因为公车改革后车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00元，公务车运行维护费 239,479.90元，主要用于督导工作、抗震救灾、生态文明、环保督察、环境卫生整治、下乡帮扶等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。支出较上年支出数减少229641.81元，主要原因是我办继续压减“三公经费”开支。公务接待费仍坚持继续压减“三公经费”开支的规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0余人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出10,854,674.58元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年减少10097402.12元，主要原因是我单位本年内一般性支出中减少政务大厅升级改造项目。

（二）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，共有车辆6辆（不能正常使用的有3辆），其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额654,151.00元，其中：政府采购货物支出565,156.00元、政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出88,995.00元。