甘南州总工会2020年部门决算公开说明

一、部门职责

甘南州总工会的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的和中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。

2、依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会各基业务工作。

3、参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。

4、加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作，加强工会干部队伍建设，配合党委（政府）组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教育培训规划。

5、积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定，并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，以法维护职工的合法权益，努力推进社会稳定和经济发展。

6、动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。

7、加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养“四有”职工队伍。

1. 加强工会经费的使用管理和审查、审计工作，研究制定和负责管理工会企事业。职工劳动福利事业发展

规划。

9、承担州委、州政府和省总交办的有关事项。

二、机构设置

州总工会现有6个内设机构分别是：办公室、组织宣教女工部、经济法律保障部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室；2个下属事业单位，分别是：困难职工帮扶中心、职工网络服务中心。

 州总工会现有行政编制为7名，其中：主席1名，副主席2名，经费审查委员会主任1名，科级领导职数3名；核定机关工勤事业编制3名，事业编制13名。现有职工19名，行政人员10名，事业人员9名。

三、2020年部门预算安排情况

（一）收入支出预算安排情况。

2020年度预算收入为541.48万元，2020年预算支出为541.48万元。其中：人员经费预算收入为270.68万元；日常公用经费预算收入10.8万元；对个人和家庭的补助预算8.09万元（其中：退休费8.09万元）。项目支出260万元（其中：工会经费200万元，州级劳模专项经费60万元)。

（二）2020年实际支出1304.49万元

2020年部门支出1304.49元，其中：基本支出377.99万元，项目支出926.5万元（ 工会经费235.2万元，州财政帮扶款92.4万元，省财政帮扶款88.88万元，州级劳模专项经费60万元，其他支出【甘南州工人文化宫建设资金450万元】)。

（二）支出功能分类指标

2012901款一般公共服务支出 697.42万元；

2012906款工会事务支出 450.00万元；

2012999款其他群团事务支出 88.88万元；

2080501款行政单位离退休支出 23.24万元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出25.38万元；

2089901款其他社会保障和就业支出1.06万元；

210款 卫生健康支出 18.41万元。

（三）支出经济分类指标

工资福利支出247.87万元；

商品和服务支出65.82万元；

对个人和家庭的补助64.30万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2020年部门预算安排“三公”经费0.11万元（公务接待费0.11万元）。

（二）2020年实际“三公经费”支出情况

1、公务接待费0.11万元；

2、会议费26.19万元，

3、培训费0.44万元。

五、2020年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出65.82万元（其中：会议费26.19万元，福利费1.83万元，其他交通费用14.64万元）。

六、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出13.03万元， 购置办公用耗材及印刷费用等。

七、关于国有资产占用情况说明

本年度资产计提累计折旧131,538.46元，2020年固定资产净值40,279.54元。

八、有关名词解释

三公经费：公务接待费0.11万元，接待人员3次15人，接待未超过标准。

附件:州总工会2020年度部门决算公开附表