1. 部门主要职责

贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生健康、中藏医药事业发展的地方性法规和州政府规章草案，拟订政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全州卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

二、部门基本情况

州卫计委一级预算单位1个，编制人数68人，其中：行政编制26人，全额补助事业编制42人。实有人数107人，其中：在职人数68人，包括行政人员26人，全额补助事业人员42人。离退休人数37人，其中：退休37人。遗属6人。

三、部门预算指标注解

我单位2019年部门决算收入为2383.14万元，其中财政拨款收入2383.14万元，本年支出2463.28万元。

1. 基本支出

2019年部门预算安排基本支出1152.76万元，较上年减少24.52万元，下降2.31%，其中人员经费973.15万元，较上年增加1.24万元，增长0.12%；公用经费179.61万元，较上年增加21.99万元，上涨12.24%。

1. 项目支出

2019年部门决算项目支出1310.52万元，其中卫生人才专项工作经费50万元，济困病床10万元，天津组团式医疗帮扶工作队生活经费50万元，国家医学考试人机对话电脑设备购置经费30万元，医疗服务能力建设补助资金124.91万元，城市公立医院取消药品加成补助100万元，基本公共卫生服务项目603.95万元，重大公共卫生专项168.01万元，医疗废物处置中心设备更新维修经费30万元，中医药专项2.4万元，计划生育专项13万元，县级公立医院取消药品加成省级补助资金25万元，住院医师规范化培训费103.25万元。

（三）支出功能分类指标

2019年财政补助收入预算数为2100101款1149.93万元，2080501款39.96万元，2080599款6.88万元，2080801款45.56万元，2100299款224.67万元，2100408款603.94万元，2100409款168万元，2100499款30万元，2100601款2.4万元，2100799款13万元，2101601款50.42万元，2109901款128.25万元。

1. 支出经济分类指标

2100101款1149.93万元，其中人员经费1019.93万元，卫生人才专项工作经费50万元，天津组团式医疗帮扶工作队生活经费50万元，国家医学考试人机对话电脑设备购置经费30万元，

2080501款39.96万元，其中人员经费39.96万元。

2080599款6.88万元，其中人员经费6.88万元。

2080801款45.56万元，其中人员经费45.56万元。

2100299款224.67万元，其中医疗服务能力建设补助资金124.67万元，城市公立医院取消药品加成补助100万元。

2100408款603.94万元，其中三病普查资金10万元，基本公卫补助资金593.94万元。

2100409款168万元，其中重大公卫补助资金168万元。

2100499款30万元，其中医疗废物处置中心设备更新维修经费30万元。

2100601款2.4万元，其中中藏医专项补助资金2.4万元。

2100799款13万元，其中计划生育专项资金13万元。

2101601款50.42万元，其中老龄委人员经费50.42万元。

2109901款128.25万元，其中县级公立医院取消药品加成省级补助资金25万元，住院医师规范化培训费103.25万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围179.47

2019年部门决算“三公经费”、培训费、会议费共179.47万元，较上年减少51.35万，下降28.6%；其中：“三公”经费1.38万元，较上年减少4.22万元，下降32.7%，会议费0.29万元，较上年减少3.2万元，下降52.2%，培训费177.88万元，较上年减少0.1万元，下降1%。

1. 分项情况

1、公务接待费1.38万元；

2、会议费0.29万元；

3、培训费177.88万元；