一、部门情况

（一）、基本情况

1、主要职能

甘南州干休所是1980年10月9日经中共甘南州委批复成立的科级单位，属州老干局下属单位。现有州干休所(含州老年大学)和兰州九州干休所(含兰州九州老年大学)。单位主要职能是负责地级以上退休干部及离休干部的健康保健及离休干部家属的接受、管理和服务等工作及老年大学的服务管理、授课等工作。

2 、机构情况

州干休所和兰州九州干休所是参公管理事业单位，编制30人，州干休所和兰州九州干休所编制各15人。

3、人员情况

本年末在职职工实有人数24人，其中参公14人，事业管理4人，工人6人。按职位分类，其中：所长2名，副所长3名，副科级干部2名，科员8名,工人5名，事业干部4名，事业专业技术人员1名。年末退休人员16名，遗属2名。本年调入1人，退休3人。

（二）、本年的主要工作成就

2019年，州干休所在州委、州政府的正确领导和州委老干局的具体指导下，全所干部职工共同努力，认真学习宣传、贯彻落实党的十八大和十八届全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，扎实开展“两学一做”学习教育和离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动，狠抓了干休所各项工作，较好的完成了各项工作目标。按照全州老干部工作会议的安排部署，认真贯彻中央和省、州有关老干部工作的一系列方针政策，努力把“政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部”作为工作目标，全心全意为老同志服务，真心诚意为老同志办实事、尽心竭力为老同志做好事、坚持不懈为老同志解难事。全面落实离退休干部各项待遇，扎实开展离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动，提高州老年大学办学水平。为了适应离退休干部终身学习的要求，切实重视老年教育工作，坚持“老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”的施教方针，坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，认真办好老年大学，为老同志就近学习提供方便，为广大离退休干部“教、学、乐、为”创造良好的条件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）、收入支出预算安排情况

1、年初预算情况：2019年度本单位财政拨款收入年初预算数为2,767,800元，支出预算为2,499,600元。上年财政拨款收入年初预算数为2,340,300元，支出预算为2,340,300元。本年财政拨款收入年初预算比上年增加了18%，支出预算相应增加7%。原因在于本年退休3人，调入1人，科学业绩考核未列入预算、正常晋升工资及政策性调资等。

2、预算调整情况：本年度追加预算744,370.8元，调整预算数为3,512,170.8元。原因是：（1）政策性调资及正常晋升工资，在职及离退休职工工资大幅度增长。（2）本年调入1人，工资变动。（3）发放2018年科学业绩考核奖金及公务员年度考核优秀奖金。（6）财政返还非税收入238,428元。

（二）、收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）、2019年度财政拨款收入年初预算数为2,767,800.00元，财政拨款收入决算数为3,512,170.80元，预算收入减少率为48%。

（2）、2018年支出年初预算数为2,340,300元，支出决算数为4,251,723.42元，财政拨款结转75,070.82元，当年预算支出完成率为100%。

按支出功能分类，分析表如下：

按支出性质和经济分类，分析表如下：

（3）、财政拨款收入及支出增加或减少原因：1、在职人员增加，本年调入1人，故工资福利和人员经费支出相应增加； 2、政策性调资，在职和离退休人员工资标准发生变动等；3、年初财政拨入2018年度科学业绩考核奖金及公务员考核优秀奖金； 4、财政返还非税收入238,428元；

2、收入支出结构分析

（1）、各项收入占总收入的比率。

（2）、各项支出（按支出功能分类）占总支出的比率

（3）、各项支出（按支出性质和经济分类）占总支出的比率

3、当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

2019年干休所圆满完成了年初预算安排。老干局、所领导对财务工作很重视，根据单位工作性质和工作进度，合理安排经费开支，支出进度基本上符合年初预算安排，部分支出因各种原因未来得及结算，2019年一季度基本上能结算完。争取在下一预算年度局、所领导一如既往重视财务工作，圆满完成各项工作任务。

三、资产负债情况分析

2018年度资产总计1,611,146.20元，负债总计528,504.65元，净资产总计1,082,641.55元。上年末资产总计2,071,838.72元，负债总计713,080.15元，净资产总计1,358,758.57元，同比本年资产减少10%，负债增加12%，净资产减少22%。因财政结转结余减少，故资产、净资产减少，负债增加。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度严格按照行政单位会计制度和财务规则进行账务处理，日常的开支报销严格执行财经纪律和财务工作流程。在单位领导的高度重视下，圆满完成了资产清查工作。对年度决算，单位领导高度重视，强调必须严格按决算编报的要求和口径填报，做到账表一致，及时上报。