一、部门职能

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职能，州残联机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心）。州残联机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名；核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。截止年底共有在职职工16人，其中：县级4人，科级8人，职员2人，工人2人；共有退休人员10人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2019年部门安排基本支出262.7082万元，其中：人员经费225.5768万元，工作运转经费34.8355万元。

（二）项目支出

2019年部门安排项目支出2460.6265万元，其中：残疾人事业支出1349.8365万元（含：贫困残疾人慰问金5万元，残疾人信访路费2.209万元，残疾人康复支出328万元，残疾人就业和扶贫支出49.9246万元，贫困残疾人实用技术培训费95.2929万元，残疾人保障金3.97万元，残疾人万户托养补贴资金37.74万元，甘南州残疾人康复中心建设项目800万元，全州残疾人水电暖及养老金州级配套追加资金21万元，残疾人慰问金6.7万元），贫困残疾人家庭临时救助金20万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出961.99万元（含：残疾学生助学金6万元，贫困重度残疾人家庭无障碍改造资金22.75万元，文化创意产业项目扶持资金9万元，残疾儿童康复救助项目资金164.04万元，残疾人康复中心建设项目760.2万元），甘南州残疾人康复中心建设项目支出120万元，甘南州残疾人托养中心建设项目支出8.8万元。

（三）支出功能分类指标

2080502事业单位离退休7.3302万元；

2081101行政运行262.587万元；

2081104残疾人康复328万元；

2081105残疾人就业和扶贫49.9247万元

2081199其他残疾人事业支出964.7029万元；

2296006残疾人彩票公益金支出961.99万元。

（四）支出经济分类指标

2019度，我单位支出经济分类指标如下:

1.工资福利支出172.8892万元；

2．商品和服务支出53.9355万元；

3.对个人和家庭的补助支出33.5876万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2019部门预算安排“三公”经费，公务用车购置及运行费0.0485万元，其中公务用车运行费0.0485万元。

五、2019度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出34.8355万元，相比上年有所下降。

六、政府采购支出情况

本部门2019度政府采购支出总额2.177万元，为购买办公桌椅0.53万元，购买电脑配件等办公用品1.647万元；增加在建工程1689万元（为甘南州残疾人康复中心建设项目）。

七、关于国有资产占用情况说明

无

八、有关名词解释

无

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘南州残疾人联合会

2020年9月18日