1. 单位基本情况

2. 基本情况。

   根据《中共甘南委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发<甘南藏族自治州机构改革方案>的通知》（甘南办字〔2019〕3号）文件精神，于2019年1月在原州文化出版新闻出版局和州旅游局组建基础上组建了甘南州文化广电和旅游局（以下简称州文化广电和旅游局）。是州政府组成部门，为正处级。

   1．主要职能

   贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础社会建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表情示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

   2、机构设置

   州文化广电和旅游局机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导8名，科级职数30名(含机关党委专职副书记1名)。下设七个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科。下辖6个下属事业单位，分别为：甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州旅游协会（客服务中心）、甘南州旅游发展研究院综合办公室，目前全单位共有职工108人。

   2019年初实有人数108人，在职108人，退休44人，离休3人，遗属8人。

   二、2019年度部门决算报表

   表一：收入支出决算总表（见附件）

   表二：收入决算表（见附件）

   表三：支出决算表（见附件）

   表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

   表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

   表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

   三、2019年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

   我单位2019年度收入总计11118.88万元，支出总计 12298.26万元。本年度由于机构改革单位合并，增加了文化旅游发展资金及项目建设专项资金。

   我单位2019年度收入合计 11118.88万元，其中：财政拨款收入11118.88万元，占100%；无其他收入。

   我单位2019年度支出合计 12298.26万元，其中：基本支出1844.99万元，占15%； 项目支出10453.27万元，占85%。

   我单位2019年度年末结转和结余2488.93万元，主要原因是2019年基础设施建设部分项目和旅游宣传项目需跨年度完成。

    

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   我单位2019年度财政拨款收入合计11118.88万元，主要增加了文化旅游发展资金及基础设施建设项目。

   我单位2019年度财政拨款支出合计12298.26万元。2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出10232.87万元，占83.21%，一是在编人员正常工资晋升，艰边津贴增加等人员工资上涨，科学发展业绩考核奖发放、二是甘南南州博物（科技）馆建设、三是全域旅游项目建设地方旅游开发、四是文化旅游宣传力度加大、举办“一会一节”等节庆活动、五是着力完善规划体系，发展目标有新提升；六是着力加大培训力度，服务水平有新提升等工作。

   社会保障和就业支出194.51万元，占1.58%，主要用于离退休人员抚恤金、生活补助及人员藏区津贴、离休人员工资等。

商业服务业等支出458.88万元，占37%、主要用于黄龙山、庙花山等项目建设支出

其他支出1412万元，占11.48%，主要用于甘南州大剧院建设、大景区基础设施建设补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1844.99万元。其中人员经费1427.31万元，主要为人员经费用和公用经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费417.68万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

1. 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   政府性基金拨款800万元、主要用于旅游厕所建设补助、冶力关大景区项目建设支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度我单位“三公”经费支出共计4.156万元。三公经费支出的主要原因是根据机构改革单位重组，文化旅游旅游宣传力度加强、省内外前来我州文化旅游市场考察、检查、指导、督查、参观等工作增加发生接待费，公车改制保留了南山电视转播台业务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 2.396万元，主要用于南山电视台业务用车购置保险、加油、维修支出。

公务接待费 1.76万元，主要用于接待州外全域旅游考察组调研组及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年我单位因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（南山台业务车1辆）；国内公务接待95批次117人； 2019年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车辆维护费2.396万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2019年我单位机关运行经费支417.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、、取暖费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、等。机关运行经费主要原因是我局大力压减公用经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中：其他用车车辆5辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。

甘南州文化广电和旅游局

2020年9月15日