甘南州特殊教育学校2019年部门决算公开说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南州特殊教育学校2019年部门决算公开说明

发布日期：2020-09-29 作者：来源：

根据甘南州财政局《关于批复州级行政事业单位2019年度部门决算的通知》（州财字〔2020〕42号文件）精神，《关于全面公开2019年度全州财政决算、部门决算和“三公”经费决算信息的通知》（州财字〔2020〕40号文件）精神，，现将甘南州特殊教育学校2019年度决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、部门概况

（一）职能职责

甘南州特殊教育学校是我州唯一一所特殊教育学校，承担着全州残障儿童接受正规教育的历史使命，责任重大。自建校初期，我校就计划有特殊职业教育，以便能使特殊教育成梯状发展，为残障学生提供更多技能培训，从而达到积极融入社会，适应社会，服务社会的目的。特教事业的远景蓝图中，职业教育是不可或缺的一环。我校将在今后的教育教学规划中，突出体现职业教育的重要性。

（二）机构设置

1.机构及组成单位情况

甘南州特殊教育学校机构健全，体系完整，设立有党政办、教务室、总务室、安保室、教科室、工会、团委、妇委会等科室。

2.人员构成情况

纳入甘南州特殊教育学校2019年部门预算编制范围事业单

位人员编制共计35名，其中：事业编制28名；工勤编制7人；年末实有在职人员28人，退休1人。有14个教学班（听障一年级、听障二年级、听障三年级、听障四年级、听障五年级、听障六年级、听障七年级、听障八年级、培智一年级、培智三年级、培智四年级、培智五年级、培智六年级、培智七年级。），在校学生120名。

二、2019年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：甘南藏族自治州特殊教育学校					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2672.88	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18	2672.19
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	0.69
本年收入合计	9	2672.88	本年支出合计	22	2672.88
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	2672.88	总计	26	2672.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表
							公开02表
公开部门：甘南藏族自治州特殊教育学校							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,672.88	2,672.88
205	教育支出	2,672.19	2,672.19
20502	普通教育	235.25	235.25
2050299	其他普通教育支出	235.25	235.25
20507	特殊教育	2,436.94	2,436.94
2050701	特殊学校教育	2,365.94	2,365.94
2050799	其他特殊教育支出	71.00	71.00
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69
20805	行政事业单位离退休	0.69	0.69
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表
						公开03表
公开部门：甘南藏族自治州特殊教育学校						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,672.88	681.21	1,991.67
205	教育支出	2,672.19	680.52	1,991.67
20502	普通教育	235.25	235.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	235.25	235.25	0.00
20507	特殊教育	2,436.94	445.27	1,991.67
2050701	特殊学校教育	2,365.94	374.27	1,991.67
2050799	其他特殊教育支出	71.00	71.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：甘南藏族自治州特殊教育学校						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,672.88	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	2,672.19	2,672.19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.69	0.69
本年收入合计	9	2,672.88	本年支出合计	23	2,672.88	2,672.88
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2,672.88	总计	28	2,672.88	2,672.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：甘南藏族自治州特殊教育学校				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,672.88	681.21	1,991.67
205	教育支出	2,672.19	680.52	1,991.67
20502	普通教育	235.25	235.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	235.25	235.25	0.00
20507	特殊教育	2,436.94	445.27	1,991.67
2050701	特殊学校教育	2,365.94	374.27	1,991.67
2050799	其他特殊教育支出	71.00	71.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：甘南藏族自治州特殊教育学校							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.74	302	商品和服务支出	119.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	282.24	30201	办公费	25.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	189.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.50	30205	水费		31002	办公设备购置	189.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	27.15	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.03	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.92	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	80.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	40.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.23	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	30.40	30229	福利费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		371.65	公用经费合计					309.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：甘南藏族自治州特殊教育学校										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		0				0		0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
公开部门：甘南藏族自治州特殊教育学校							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5		6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明基本支出

2019年收入总计2672.88万元，支出总计2672.88万元。与2018年决算数相比，收入增加815.07万元，其中：财政拨款收入2672.88万元，占本年收入的100%。

2019年支出总计2672.88 万元，其中：教育支出2672.19万元，占总支出的99.97%；社会保障和就业支出0.69万元，占总支出的0.03%。

2019年收支较上年有大幅增长，主要原因为学校项目款收支增加。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出681.22万元。其中：人员经费371.65万元，较上年增加163.01万元，主要原因是增加了两名教师。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费309.57万元，较上年增加264.87万元，主要原因是培训经费、取暖费、维修维护费等支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2019年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。
“三公”经费分项支出情况
1.公务接待费0万元；
2.公务用车购置和运行维护费0万元；
3.会议费0万元；
4.培训费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）2019年度机关运行经费支出说明
本年度机关运行经费支出309.57万元，主要用于是培训经费、水电费、取暖费、差旅费、维修维护费等，机关运行经费较2018年增加264.87万元，主要原因是差旅费、维修维护费水电费经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额201.54万元，其中：政府采购货物支出201.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）关于国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单价50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。
专业名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。
8.资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

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