一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

制定全州旅游业中长期发展规划、景区开发建设、宣传促销，对辖区内宾馆（饭店）、旅行社进行业务指导和管理，加强市场整顿，规范行业管理。

2．机构人员情况

独立核算、独立报送单户报表、行政汇总录入1户。根据州机编字（2006）32号文，核定编制7名，州机编字（2007）110号文，增加5名，州委组字（2007）69号文，增加1名，州机编字（2008）16号文，核定编制3名，州委秘发（2010）96号文件，机关总编制为22名。

现人员编制核定为42人（其中：22人属行政公务员，20人属事业管理员）执行行政单位会计制度单位1个。

3．机构人员当年变动情况及原因

年初实有人数37人（其中在职31人、退休5人），2014年调入4人，分配1人。年末实有人数42人（其中：在职人员37人，退休5人）。遗属人员2人。

二、决算情况说明

（一）总收入支出情况

1、全年各项收入615.2万元，其中：财政拨款收入490万元，其他收入125万元。上年结转498.2万元。

2、全年各项支出930.7万元,其中：基本支出344.7万元；项目支出586万元

（二）年末结转和结余情况

2014年结转下年度182.7万元，其中：2160699款结转1538152.5元（443515元结转到2015年用于“全州智慧旅游一期项目”建设补助，预付款1000000元（未报账支出），其余为暂未经行完的项目结转款；2120803款结转288932元，由于项目还未经行完。

附件：州财字（2015）69号附件2 2014年部门决算及三公经费公开统一表格（单位填报）

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