甘南州残联2014年部门决算情况说明

一、部门基本情况

1、部门职能

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

2、机构情况及增减变动情况

根据上述职能，州残联机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个文化中心2个服务部，分别是：文化艺术中心、残疾人劳动就业服务部和康复用品用具供应部。机构没有变动。

3、人员情况及增减变动原因

州残联机关参公事业编制为14名，其中：理事长1名，副理事长2名；科级领导职数9名；工人2名。核定机关事业编制4名，其中科级3名，职员1名。现有职工18人，其中：县级4人，科级9人，职员3人，工人2人。

4、2014年度取得的主要事业成效

2014是深入贯彻党的十八届三中全会精神、全面落实中国残联和省、州残联六代会部署的开局之年，也是实施“十二五”残疾人事业发展规划的关键一年。全州残疾人工作以科学发展观为指导，不断健全残疾人权益保障制度，有力促进残疾人服务托住底、补短板工作，围绕一个目标（残疾人同步小康）、强化两条主线（社会保障和服务体系建设、改善残疾人民生）、实现三个保障（发展环境、工作格局、权益维护）、推进四项建设（服务机构、基层组织、干部队伍、机关作风），有效落实残疾人同步小康和“十二五”规划年度任务，加快提升各级残联组织的服务能力和工作水平，着力健全长效机制，不断推进改革创新，为实现残疾人同步小康目标凝心聚力、多作贡献，努力完成年度工作任务，推动全州残疾人事业跨越发展。

一是在舟曲、迭部两县实施了50户贫困残疾人家庭无障碍改造项目。而是培训县乡残联干部220人次、残疾人专职委员804人次、在线培训残疾人专职委员236人次。三是元旦、春节期间全州残联系统广泛开展走访慰问活动，共走访慰问贫困残疾人1525户，发放慰问金及慰问品总计80.6万多元，为甘南州特教学校捐赠了价值3000元的舞蹈服装；建立助残志愿者联络总站8个、助残志愿者联络站104个、助残志愿者联络点700个、助残志愿者注册登记7900人。四是为12名贫困肢体儿童进行康复矫治手术，资金24万余元。为300名贫困白内障患者实施免费手术，为120名低视力儿童患者配戴助视器，价值23.5万元。为5名0—7岁聋儿植入人工耳蜗，价值90余万元；为35名6—60岁有听力损伤的患者验配了助听器35台，价值56万元。为14名智力残疾儿童和14名家长进行了较系统的康复训练和指导；为30名智力残疾儿童进行了康复训练，每人年省补资金1.2万元，共计36万元。为各类残疾人免费提供了801件辅助器具和180辆轮椅（彩票公益金免费发放220件），为12名脑瘫儿童配发了34件辅助器具，价值7万元。五是为我州1360户农牧村贫困残疾人实施危房改造，投入资金1904万元，为4500名特困残疾人发放补贴648万元。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）工资福利收入931,658元，占总收入的14.11%，工资福利支出931,658元，占总支出的17.25%。

（2）商品和服务收入3，206,475元，占总收入的48.56%，商品和服务支出3，206,475元，占总支出的59.37%。

（3）对个人和家庭补助收入1，234、269元，占总收入的18.69%，对个人和家庭的补助支出1，234、269元，占总收入22.85%。

2、收入支出与结余情况

2014年度预算收入为6，602，768元，上年结余为552，924元，2014年支出为5，400，905元。2014年结余1,754,786元。

3、资产负债情况分析

2014年度资产总计3，436，723元，负债总计232，139元（其中：应付账款工程款801，88元，其他应付款151，951元）；净资产总计3，204，584元。资产负债率为6.76%。

4、固定资产增减变动情况

2014年共增加固定资产247733元。2014年购入固定资产29502元（购买电脑28502元，档案柜1000元），补记2013年固定资产218231元（中残联无偿划拨残疾人服务用车依维柯1辆177606元，车购税17760元，购买服务部办公电脑22865元）。

5、三公经费支出情况

2014年三公经费支出总计96300元，其中公务接待费23800元，公务用车运行费用72500元。因公出国（境）费用团组0个，参加其他单位的因公出国（境）费用团组0个；公务用车保有量2辆，无新购车辆。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1．本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2014年我单位严格按照财政部门的有关规定积极组织人员进行决算，切实做到了账表一致。

2．对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。