甘南州旅游局

2014年部门决算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

制定全州旅游业中长期发展规划、景区开发建设、宣传促销，对辖区内宾馆（饭店）、旅行社进行业务指导和管理，加强市场整顿，规范行业管理。

（二）部门决算单位构成

1．机构人员情况

独立核算、独立报送单户报表、行政汇总录入1户。根据州机编字（2006）32号文，核定编制7名，州机编字（2007）110号文，增加5名，州委组字（2007）69号文，增加1名，州机编字（2008）16号文，核定编制3名，州委秘发（2010）96号文件，机关总编制为22名。

现人员编制核定为42人（其中：22人属行政公务员，20人属事业管理员）执行行政单位会计制度单位1个。

2．机构人员当年变动情况及原因

年初实有人数37人（其中在职31人、退休5人），2014年调入4人，分配1人。年末实有人数42人（其中：在职人员37人，退休5人）。遗属人员2人。

二、2014年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2014年，决算收入615.2万元，其中：财政拨款收入490万元，占79.65；其他收入125万元，占20.32%。

2014年，决算支出930.7万元。按支出经济分类：基本支出344.7万元，占37.04%；项目支出586万元，占62.96%。按支出功能分类：一般公共服务支出16.69万元，占1.79%；社会保障和就业（类）支出31.02万元，占3.33 %；城乡社区支出31.11万元，占3.34%；商业服务业等支出851.91万元，占91.53%。

（二）“三公”经费

2014年，甘南州旅游局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出较上年减少39251万元，下降20.92%。

1.因公出国（境）费0万元。本年度无出国经费。

2.公务用车购置及运行费7.59万元。其中：公务用车运行费7.95万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费7.24万元。主要用于新闻媒体、旅行社采风踩线及相关部门交流、考察检查指导工作接待支出。

附件：1.2014年度部门收支决算总表

2. 2014年部门支出决算明细表

3. 2014年“三公经费”决算情况表

附件1：

2014年度部门收支决算总表

单位：万元

附件2：

2014年部门支出决算明细表

单位：万元

附件3：

2014年“三公经费”决算情况表

单位：万元