2016-09-23

一、部门职责

制定全州旅游业中长期发展规划、景区开发建设、宣传促销，对辖区内宾馆（饭店）、旅行社进行业务指导和管理，加强市场整顿，规范行业管理。

二、部门机构设置

甘南州旅游局设5个内设机构（办公室、宣传科、监督管理科、规划科、培训科），下设甘南州旅游执法支队和甘南州旅游协会（甘南州游客服务中心）两个事业单位。

三、部门预算指标注解

（一）、基本支出

2015年部门安排基本支出402万元，其中：人员经费355万元，公用经费47万元。

（二）项目支出

2015年部门安排项目支出1236万元。

（三）支出功能分类指标

215年决算支出1638万元。按支出功能分类：2080501离退休费支出41万元；2120803城市建设支出15万元；2160501行政运行支出361万元；2160504旅游宣传支出25万元；2160599其他旅游业管理与服务支出1196万元；

（四）支出经济分类指标

2015年，决算支出1638万元。按支出经济分类：基本支出402万元；项目支出1236万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共计45.1万元，其中：“三公”经费8.1万元，会议费18万元，培训费19万元。

（二）分项情况

1、公务接待费2.5万元；

2、公务用车购置和运行维护费5.6万元；

3、会议费18万元；

4、培训费19万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

1、全年各项预算安排收入364.67万元，比上年预算减少1.46%。其中：（1）、年个人部分284.24万元，比去年增长15.88%；（2）、公用部分44万元，与去年相比无增减；因今年人员工资增长个人部分随之增加，旅游发展工作经费比上年度缩减降低了公用经费支出；（3）、离退休人员全年36万元，比去年增长了9.09%

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