一、部门（单位）情况

依据甘南州关于州级单位编制2015年部门决算的通知，我单位认真分析了往年文化事业决算执行情况，为切实做好2015年部门决算的编制提供了依据，现将有关编制情况说明如下：

甘南州文联属于财政全额拨款的文化事业单位，该部门工作性质十分特殊，我单位主办的藏族文学刊物《达赛尔》和汉文文学刊物《格桑花》精心培养了不少有作为的文学人才，另外还有文联领导下的8个协会极大的丰富了甘南各族人民的文化生活，只有增加对文化工作的投入，才能最大限度的发挥文联工作的作用。本着综合平衡的原则根据当年财务决算，结合本部门工作实际，计划安排好各项经费支出；二是统筹兼顾保障重点的原则使有限的资金发挥最大的效益，为确保2015年度州文联各项工作的顺利完成，依据州级财政现况为确保职工工资发放现有的财力十分有限，无法全面保障单位所有经费指出需求，甘南州文联为财政全额拨款事业单位，

基本情况：

财政供养24人，在职24人，退休7人，遗属1人。

变动原因：新分配研究生1人，调动1人。

部门决算单位构成：

州文学艺术界联合会部门决算包括：州文学艺术界联合会部门本级预算。

二、2015年部门决算情况说明

决算编制如下：

207类01款11项决算收入额为：2.374.477.00元,上年结余：12334.19元。（人员经费支出额为：1.741.888.00元，其中基本工资支出为：301.098元；津补贴支出为：1.298.160.00元；对个人和家庭的补助支出为280.230.00元；十三个月工资支出为79.560.00元。福利费：7909.00元。公用经费支出额为：361.520.OO元。其中：办公费为：15311.00元，水费14.713.00邮电费支出为：20124.00元；取暖费支出为：66885.00元；公务用车运行维护费支出为：11974.04元；租赁费：45.000.OO元：培训费：1320.00；差旅费支出为：27407.15元；会议费支出为：42920.00元（文联第二次全委会）；劳务费支出为：3200.00；委托业务费：11000.00元；对企事业单位补助：160.000.00元（支付藏汉两个刊物编辑、印刷费）。

208类05款02决算收入额为:531.555.08元。其中退休费支出为：525.843.08元；遗属生活费支出为：5，712.00元。

201类99款99项决算收入额为：80，000.00元。支出为：办公费：8738.91元：电费：3027.00元：取暖费：6500.00元；差旅费；11494.00元；租赁费；30.000.00元：培训费：600元；公务接待费：4186.09元；劳务费：5000元：委托业务费：3000元；车辆运行维护费:7454元。

230类08款01项决算收入额为：1.000.000.00元，其中支出办公费：57139.9元。邮电费：5152.60元；车辆运行维护费：49499.15元；差旅费：85419.5元；印刷费：76475元；会议费：263259.00（全国散文诗会）；委托业务费：114130元(“吉祥甘南”美术.摄影展+ )。事业单位补助：317.000.00元（给摄影协会，美术协会，书法协会的展览经费）；培训费：6172元；购置费：8300.OO元;维修费：4860.OO元；

本年收入3986032.08元+上年结余12334.19元=3998366.27元-支出3985773.42元=12592.85元

三公经费：车辆运行维护费68.927.19元，公务接待费：4.186.09元.

说明：固定资产上年年末数房屋面积与房产证不否，实际为495.5平方米，增加395.5平方米。上年未填写土地面积，

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