甘南州合作二中

2015年部门决算概况及说明

2016-9-20

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2.把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3.坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4.加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

5.初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展特长教育。

二、部门机构设置

学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、文科教研室、理科教研室、音体美教研室等处室和机构。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出2346.32万元，其中：人员经费1683.52万元，离退休经费368.00万元，商品和服务支出274.94万元,其他资本性支出19.86万元。

（二）项目支出

2016年部门安排项目支出183.95万元，其中全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件支出183.95万元。

（三）支出功能分类指标

2050203初中教育支出1615.81万元，2050204高中教育支出26.18万元，2050299其他普通教育支出513.98万元，2050999其他教育费附加安排的支出6.30万元，2080502事业单位离退休费支出368.00万元。

（四）支出经济分类指标

2016年部门安排基本支出2346.32万元，其中：人员经费1683.52万元（其中在职人员工资1259.38万元，财政补贴住房公积金109.26万元，冬装费33.60万元，休假补贴25.70万元，绩效工资57.46万元，奖励金82.00万元，高中助学金、寄宿生生活补助费等116.12万元）;离退休经费368.00万元;商品和服务支出274.94万元（其中办公费66.30万元，水费5.72万元，电费4.16万元，邮电费2.12万元，取暖费42.25万元，差旅费4.29万元，维修费118.25万元，培训费3.73万元，“三公”经费3.48万元，劳务费13.78万元，福利费5.93万元，其他商品和服务支出4.96万元）；其他资本性支出19.86万元。

2016年部门安排项目支出183.95万元，其中全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件支出183.95万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费共7.21万元，其中：“三公”经费3.48万元，培训费3.73万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.30万元；

2、公务用车购置和运行维护费3.18万元；

3、培训费3.73万元。

五、预算增减变动情况简要说明

无预算增减变动情况。

甘南州合作二中

2016年9月20日