甘南州扶贫办2015年部门决算概况及说明

2016-9-22

一、主要职责

（一）负责中央、省、州关于扶贫开发的各项方针、政策的贯彻落实，研究提出甘南州扶贫开发的目标和具体政策措施，并组织实施。

（二）负责制定扶贫开发中长期总体规划及各类专项规划，编制扶贫开发年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并组织实施。

（三）负责制定扶贫资金使用分配计划方案，负责扶贫重点项目的论证、审查、申报和项目实施的指导督查，负责下达项目资金计划。

（四）负责指导协调实施扶贫整村整乡推进、连片开发、产业扶贫等各类项目，负责科技和智力扶贫工作，贫困地区人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。

（五）负责扶贫项目资金、扶贫信贷资金、社会帮扶资金使用情况的监督检查，开展互助资金运行情况的监督检查、工作指导、监测分析和动态管理，配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。

（六）负责扶贫开发调查研究工作，准确掌握扶贫工作进展情况、存在的困难和问题，组织开展扶贫项目资金整合工作。

（七）负责协调开展全州社会帮扶工作，制定社会帮扶规划和方案，协调落实东西扶贫协作工作，协调督促对口帮扶单位组织开展社会帮扶工作。

（八）负责行业扶贫协调督促工作，及时掌握行业扶贫任务落实情况，建立扶贫项目资金整合平台，构建大扶贫工作格局。

（九）负责贫困人口统计监测、信息管理，开展贫困人口动态研究，负责全州扶贫信息网络的建设和管理及扶贫宣传交流工作。

（十）承担全国贫困地区干部培训中心兰州分院和省扶贫办外资项目办在甘南的有关工作。

（十一）承办州委、州政府和省扶贫办交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，共设8个内设机构。

甘南州扶贫办核定人员编制为36名（含州纪委监察局派驻纪检监察机构人员编制）。其中：行政编制22名、事业编制9名、工勤编制5名。

核定县级职数8名。其中：主任1名、党组专职副书记1名、纪检组长兼监察室主任1名、副主任4名、州社会帮扶办公室主任（州扶贫办主任兼）1名、州社会帮扶办公室专职副主任1名（副县级），核定科级职数16名。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门决算安排基本支出478.47万元，其中：人员经费417.27万元，公用经费61.2万元。

（二）项目支出

2015年部门决算安排项目支出674.9万元，其中：扶贫专项资金527.9万元，基础设施建设和经济发展60万元，扶贫项目管理费87万元。

（三）支出功能分类指标

2015年部门决算按功能指标分类：农林水支出201.4万元，社会保障和就业支出951.97万元。

（四）支出经济分类指标

2015年部门决算按经济指标分类：工资福利支出229.03万元，其中：基本工资41.89万元，津贴补贴175.68万元，年终奖11.46万元，商品和服务支出67.2万元，其中：办公费55.40万元，福利费2万元，公务用车运行维护费9.84万元，对个人和家庭的补助182.22万元，其中：离退休费136.18万元，住房公积金19.43万元，奖励金16.16万元，其他对个人和家庭的补助支出10.44万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门决算安排“三公”经费、培训费、会议费共13.65万元，其中：“三公”经费13.65万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费2.6万元；

2、公务用车购置和运行维护费11.05万元；

（本单位共有公务用车2辆）

3、会议费0元；

4、培训费0万元。

五、决算增减变动情况简要说明

2015年决算较上年有所增加，其中：项目支出增加27.9万元。乡镇、街道办征订报刊资金万元。基本支出增加18.2万元，原因为职工正常晋升增资，增加的藏区津贴和离退休费等。