一、部门职责

负责全州旅游经济发展，编制全州旅游发展总体规划和专项规划；指导并组织全州旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作；制定全州旅游市场开发和营销战略。负责全州星级饭店的评定、复核和监督管理工作、农家乐评定、国内旅行社的报批。规范旅游市场秩序；旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。

二、部门机构设置

独立核算、独立报送单户报表、行政汇总录入1户。根据甘南办字（2014）156号文件，核定编制27名；甘南办字（2014）228号文件，核定编制10名；甘南办字（2014）229号文件，核定编制5名；甘南编委发（2016）71号文件，核定编制3名；单位总编制核定为45名（其中，27人属于行政公务员，18人属于事业管理员）执行行政单位会计制度单位1个。

年初实有人数40人，其中，在职35人，退休5人。2016年调入7人，退休1人。年末实有47人，（其中：在职41人，退休6人）

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出364.67万元，其中：人员经费320.67万元，公用经费44万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

社会保障和就业支出36.43万元；商业服务业等支出32.82万元。

（四）支出经济分类指标

全年基本支出364.67万元。其中人员工资320.67万元，日常公用经费44万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3.42万元，其中：“三公”经费3.42万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.42万元；

2、公务用车购置和运行维护费3万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出204.42万元，比2015年增加159万元，主要原因是增加了旅游宣传活动。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额32.53万元，其中：政府采购货物支出32.53万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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