根据《甘南州财政局关于全面公开2016年度全州财政决算、部门决算和“三公”经费决算信息的通知》（州财字[2017]101号）精神及要求，我局认真完成决算信息公开的填报工作，现概括说明如下：

一、部门职责

甘南州道路运输管理局肩负着全州道路运输发展规划、道路运输相关政策制订、维护道路运输市场秩序、道路运输安全和行业稳定、营运性客货运输管理、机动车维修及驾驶员培训市场管理等重要职能，同时还受托监管着近亿元资产的道路运输站场等国有资产。

二、部门机构设置

2004年，甘南州道路运输管理局在机构改革中由原甘南州公路运输管理处的基础上组建成立，甘南州运管局现下辖七县一市八个分局及州局机关共九个单位。甘南州机构编制委员会按照“总量控制、编制管理、定员预算、保障供给”的原则，核定全州运政人员编制120名。根据甘南州机构编制委员会办公室《关于调整甘南州道路运输管理局内设机构的通知》（州机编办字〔2007〕124号）文件精神，2007年在同意调整部分科室名称、加挂“甘南州运政执法支队”牌子的同时，增设了规划发展科、城市运输管理科，核定科级职数各1名。州运管局机构调整后内设办公室、监察审计科、财务资产科、运输安全科、市场监督科、科技教育科（信息中心）、规划发展科、城市运输管理科等8个职能科室。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出664.93万元（财政拨款收入663.04万元，其他收入1.89万元），其中：人员经费505.94万元，公用经费158.99万元。

（二）支出功能分类指标

按功能分类：2016年度社会保障和就业支出年初预算96.69万元，调整预算122.73万元，年末实际支出122.03万元，年末基本支出结转0.7万元，预算执行率为99.43%；交通运输支出年初预算404.4万元，年初基本支出结转14.62万元，调整预算542.20万元，年末实际支出499.26万元，预算执行率为92.08%，年末基本支出结转57.56万元。

（三）支出经济分类指标

按支出经济分类：2016年基本支出和项目支出合计621.28万元，其中工资福利支出295.79万元，商品和服务支出113.09万元，对个人和家庭的补助支出210.15万元，其他资本性支出2.25万元；项目支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共30.52万元，其中：“三公”经费24.15万元，会议费0.49万元，培训费5.88万元。

（二）分项情况

1、公务接待费1.58万元；

2、公务用车购置和运行维护费22.58万元；

3、会议费0.49万元；

4、培训费5.88万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出113.45万元，比2015年147.85减少34.40万元，主要原因2015年拨付各县市运管分局经费补助55.46万元，2016年拨付13.78万元，比2015年减少41.68万元。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车4辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表