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一、部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

二、部门机构设置

1、机构及组成单位情况

甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。

2、人员构成情况

2016年度学校实有在职教职工176人，退休人员47人，遗属人员7人，年末在校实有学生1714人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出2809.62万元，其中：人员经费2077.57万元，公用经费732.05万元。

（二）项目支出

2016年部门安排项目支出128.38万元，其中：普通高中国家助学金112.88万元，“三区”人才支教补助7.5万元，民族班补助经费8万元。

（三）支出功能分类指标

2016年，2050101行政运行25,480.00元，2050204高中教育 25,558,276.31元，2050299其他普通教育支出233,400.00元，2050999其他教育费附加安排的支出108,000.00元，2080502事业单位离退休3,693,913.90元。

（四）支出经济分类指标

2016年，301工资福利支出15,397,296.60元， 302商品和服务支出2,236,285.60元，303对个人和家庭的补助5,378,391.90元，310其他资本性支出5,084,280.00元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费1.59万元，会议费0万元，培训费3.4万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.59万元；

3、会议费0万元；

4、培训费3.4万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出732.05万元，比2015年增加362.99万元，主要原因是上年结转校园信息化建设和设备采购资金支出。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额60.64万元，其中：政府采购货物支出60.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

1.公共财政预算拨款：核算中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2.事业收入：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）、科研收入，以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费（如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等）等。

3.上级补助收入：核算中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 其他收入：算中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，以及食堂净收入等。

5.事业支出：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中：

1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）

3）三公经费包括：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

5）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

6）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

6.其他支出：核算中小学校除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出、现金盘亏损失、资产处置损失、接受捐赠（调入）非流动资产发生的税费支出等。

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘南州合作第一中学

2017年9月26日