一、部门职责：全面参与甘南州经济建设和社会发展工作参与制定甘南州国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针政策。

二、机构情况：根据州委组字【2007】132号文件成立的行政单位，执行行政会计制度；单位内部设置有：办公室、政策法规科、经济发展科、社会事业科、清真食品科、监督检查科、清真食品执法大队。

根据（州委密发［2015］72号）精神，编制27名，其中行政编制17名，事业编制10名，高学历引进人才1名；现有职工23名，其中县级干部9名，科级干部6名，一般干部5名，工人2名；离休干部2名，退休干部6名。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出417.62万元，其中人员经费334.06万元，公用经费83.55万元。

（二）项目支出

农林水事务支出20万元

（三）支出功能分类指标

一般公共服务支出334.39万元

社会保障和就业支出83.22万元

农林水事务支出20万元

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出197.31万元；

2、商品服务支出103.55万元；

3、对个人和家庭支出136.75万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共万元，其中：“三公”经费8.81万元。

(二)分项情况

1、公务接待费0.76万元；

2、公务用车购置和运行维护费8.05万元；

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出83.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少了3.57万元

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从州级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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