一、部门职能

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职能，州残联机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心）。州残联机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名；核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出3065753.8元，其中：人员经费2907784.58元，公用经费157969.22元。

（二）项目支出

2016年部门安排项目支出8071291.56元，其中：残疾人康复项目支出2315740.3万元，残疾人代缴养老金州级配套资金854000元，残疾人托养及就业等支出1499551.26元，残疾人就业服务机构规范化建设100000元，残疾人实用技术培训费50000元，彩票公益金项目支出3252000元。

（三）支出功能分类指标

2080502事业单位离退休673116.7元；

2081101行政运行2366574.22元；

2081104残疾人康复2315740.3元；

2081105残疾人就业和扶贫150000元

2081199其他残疾人事业支出2379614.14元；

2296006残疾人彩票公益金支出3252000元。

（四）支出经济分类指标

2016年度，我单位支出经济分类指标如下:

1、工资福利支出1055954元；

2、商品和服务支出643119.52元；

3、对个人和家庭的补助支出8579326.02元；

4、基本建设支出34770元；

5、其他资本性支出823875.82元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共计429402.79元，其中：“三公”经费43421.49元，会议费6024元，培训费379957.3元。

（二）分项情况

1、公务接待费3752元；

2、公务用车购置和运行维护费22669.49元；

3、因公出国（境）费用17000元；

4、会议费6024元；

5、培训费379957.3元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出26.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和基本保持一致），比2015年增加-0.09万元，基本持平。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额68.17万元，其中：政府采购货物支出68.17万元（全州8个社区康复器材购置项目）。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆3辆，其中：公务用车2辆；其他用车1辆（中残联捐赠的残疾人器具服务用车）。

八、有关名词解释

因公出国（境）费用1.7万元，是我会理事长参加省残联组织赴台湾交流“残疾人士复健及早期疗育”的团费。

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘南州残疾人联合会

2017年9月25日