一、部门职责

甘南州疾控中心属全额财政拨款事业单位，承担全州免疫规划、传染病防控、突发公共卫生事件处置、地方病、结核病、艾滋病、从业人员健康体检、农牧村饮用水水质检测、食品安全风险监测等各项工作。

二、部门机构设置

州疾控中心现设有12个科室分别是：综合办公室、传染病预防控制科、结核病麻风病预防控制科、卫生科、地方病预防控制科、卫生检测检验科、性病艾滋病预防控制科、预防诊疗中心、健康教育宣传科、职业病防治科、中藏医预防控制科、免疫规划科。

州疾控中心在职人员67名，退休人员29人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出931.79万元，其中：人员经费863.77万元，公用经费68.02万元。

（二）项目支出

2016年部门安排项目支出298.45万元。

（三）支出功能分类指标

2080502事业单位离退休220.75万元；2100401疾病预防控制机构711.04万元；2100409重大公共卫生专项298.45万元。

（四）支出经济分类指标

301工资福利支出500.86万元；其中：30101基本工资132.34万元；30102津贴工资348.34万元；30107绩效工资20.18万元。303对个人和家庭的补助362.91万元；其中：30302退休费180.62万元；30304抚恤金17.23万元；30305生活补助2.85万元；30309奖励金35.31万元；30311住房公积金51.50万元；30314采暖补贴56.37万元；30399其他对个人和家庭的补助支出19.03万元。302商品和服务支出68.02万元；其中：30201办公费28.02万元；30202印刷费5.00万元；30206电费5.62万元；30208取暖费2.00万元；30211差旅费1.60万元；30213维修（护）费25.78万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共15.5万元，其中：“三公”经费7.00万元，会议费1.00万元，培训费5.00万元。

（二）分项情况

1、公务接待费2.50万元；

2、公务用车购置和运行维护费7.00万元；

3、会议费1.00万元；

4、培训费5.00万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出**万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加**万元，主要原因********

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆4辆，其中：一般公共卫生专用车3辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

（对单位经常使用的、及社会关注如“三公”经费重点科目进行解释）无

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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