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一、部门职责

（一）搞好良种畜引进繁育，加快畜牧业生产方式转变，提高养殖业生产效益，增加单畜产值。通过有效提高良种覆盖率并辅以先进实用技术引进推广示范，加快传统畜牧业的改造与提升，最终以产业内部结构优化、市场竞争力强化来实现畜牧业增效、农牧民增收、区域经济发展的多赢目标。

（二）加快开展畜牧繁殖新技术的应用、推广工作。负责畜牧业新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及试验示范工作。

（三）开展良种肉羊与藏羊的杂交改良及杂交优势的利用推广工作。

（四）充分利用甘南州和周边牧区资源优势，加快牦牛、藏羊系列产品的精细加工和开发生产，重点提高牦牛、犏牛质量。集约经营、适度规模养殖、牧民散养并重，以适度规模经营为主。

二、部门机构设置

本单位是隶属于甘南州农牧局的二级预算管理单位,属差额拨款,事业编制32人，年末实有在职职工27人（其中合同制工人20人）。退休人员16人。遗属7人。

州畜牧综合实验场下设三个科室，分别为：办公室、种畜管理科、技术推广科。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出5772729.58元，其中：人员经费3664529.58元，公用经费2108200元。

（二）项目支出

2016年部门决算安排项目支出2000000元。

（三）支出功能分类指标

2016年部门决算按功能指标分类：社会保障和就业支出1398274.58元，农林水支出4374455元。

（四）支出经济分类指标

2016年部门决算按经济指标分类:工资福利支出1936456元，其中：基本工资320825元，津贴补贴1540246元，绩效工资48748元，福利费支出26637元；对个人和家庭补助1728073.58元，其中：离退休经费902263.58元，住房公积金168156元，其他对个人和家庭的补助支出657654元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共6200元，其中：“三公”经费6200元，会议费0元，培训费0元。

（二）分项情况

1、公务接待费0元；

2、公务用车购置和运行维护费6200元；

3、会议费0元；

4、培训费0元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出7772729.58元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加4917257.18元，主要原因是职工工资增加及项目支出增加。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额134400元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出134400元、政府采购服务支出0元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

本单位无其他说明情况

甘南州畜牧综合实验场

2017-9-25

甘南州畜牧综合实验场

2017年2月14日