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一、部门职责

开展省、州安排的有关种苗科研任务，进行引种繁育试

验。培育适应高海拔地区生长的各种针、阔叶树苗木及花卉、

小灌木等。负责攻克高寒阴湿地区育苗的难关，总结育苗生

产管理经验和方法。并进行育苗技术咨询、推广、输出工作。

负责苗木病虫害防治及园林绿化项目等工作。坚持经济效

益、社会效益和生态效益相结合的原则，为省内外植树造林

和城镇绿化提供优质壮苗。

二、部门机构设置

本单位是隶属于甘南州林业局的二级预算管理单位，属差额拨款，执行事业单位会计制度。州中心实验苗圃事业编制20名，其中：年末实有在职职工18人（其中合同制工人10人）；退休工人9人。遗属11人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出237.30万元，其中：人员经费237.30万元，公用经费0万元。

（二）项目支出

2016年部门决算安排项目支出94.60万元，其中森林培育支出32.60万元，成品油价格改革对林业的补贴62.0万元。

（三）支出功能分类指标

2016年部门决算按功能指标分类：社会保障和就业支出49.22万元，农林水支出282.68万元。

（四）支出经济分类指标

2016年部门决算按经济指标分类：工资福利支出118.54万元，其中：基本工资30.68万元，津贴补贴83.77万元，绩效工资4.09万元；商品和服务支出20万元；对个人和家庭的补助支出78.78万元，其中：离退休费44.75万元，住房公积金10.84万元，其他对个人和家庭的补助23.19万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.27万元，其中：“三公”经费0.27万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费.027万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出217万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加6万元，主要原因职工工资增加。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

本单位无其他说明的情况。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表