/Uploadfile/file/1509382382355.xls

一、部门职责

根据《中华人民共和国草原法》、《草原防火条例》、《中华人民共和国种子法》、《甘肃省草原条例》、《甘肃省草畜平衡管理办法》等法律法规的要求，甘南州草原监督管理局的主要职责是：

1.贯彻执行《中华人民共和国草原法》、《草原防火条例》、《甘南州草原管理办法》等有关草原法律法规及宣传工作。

2.承担全州草原执法任务，负责查处破坏草原的各类重大案件。

3.监督、检查草原的利用，核查全州草畜平衡、草原禁牧制度落实情况。

4.负责全州草原防火日常工作督促检查。

5.负责全州草原野生植物资源的保护和合理开发利用工作。

6.负责对全州草种的引进、实验、检验检疫、市场经营及进出口的监督和管理。

7.参与草原保护、监测、预警信息系统建设和管理。

8.监督、督促全州各县市征收草原植被恢复费。

9.积极参与草原保护补助奖励机制工作。

二、部门机构设置

甘南州草原监督管理局是甘南州农牧局下属单位，于2009年12月正式单设并开展工作；为副县级参照公务员法管理的事业单位，核定人员编制15人，实有16人。年末财政预算拨款人数共有19人，其中：在职职工16人（其中合同制工人1人），退休人员3人。单位内设机构有3个：办公室、草原执法大队、草原保护科。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2016年部门安排基本支出169.26万元，其中：人员经费162.11万元，公用经费7.15万元。

（二）项目支出

2016年部门安排项目支出16.06万元。

（三）支出功能分类指标

2016年部门支出功能分类指标：2130104项事业运行支出151.12万元；2050802项事业单位离退休支出18.14万元；2130135项农业资源保护修复与利用支出16.06万元；合计支出185.32万元。

支出经济分类指标

2016年部门决算按经济指标分类：工资福利支出111.78万元，其中：基本工资35.96万元，津贴补贴71.68万元，绩效工资4.14万元；商品和服务支出20.31万元；对个人和家庭的补助50.33万元，其中：退休费16.91万元，奖励金8.69万元，住房公积金11.23万元，采暖补贴11.30万元，其他对个人和家庭的补助支出2.20万元;其他资本性支出2.90万元；合计支出185.32万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共1.90万元，其中：“三公”经费1.76万元，会议费0万元，培训费0.14万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.21万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.55万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0.14万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度事业运行经费支出7.15万元,比2015年减少2.63万元，主要原因是办公地方搬迁而办公室减少，相应取暖费、电费等减少。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

基本支出：指部门预算安排的人员经费和日常公用经费支出。包括三个内容，一是工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险等）；二是商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、福利费等）；三是对家庭和个人的补助支出（退休费、住房公积金、采暖补贴等）。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表