一、部门概况

（一）部门职责

草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。

草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。

草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作;国家、甘肃省草品种区域试验工作。

草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。主要查清全州草原资源状况，包括草原面积、类型、分布群落特征、生产能力、载畜量、草原等级；调查全州草原生态状况、草原利用现状，完善我州草原数据系统，为逐步实现数据库管理共享平台奠定基础。草原资源普查的重大意义就在于查清资源概况、分布规律并提出建议，为今后科学制定草原保护建设和草原畜牧业可持续发展规划提供决策依据，为促进草原补助奖励政策和各项草原生态保护建设工程顺利实施提供信息保障。

（二）机构设置

甘南州草原工作站成立于1979年3月，甘南州农牧局辖属全额拨款事业单位，编制人20人，内设“三科一室”（草原建设与保护科、草产业科、草地动态监测科和办公室）。业务人员中正高级研究员1名，高级畜牧师6名，畜牧师9名，助理畜牧师4名。全站在职20名，离退休职工21名，遗属供养4名,是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度。

二、2017年度部门预算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2017年度部门预算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4734756.66元，支出总计 4529435.15元。与2016年决算数相比，收入增加230444.15元，增长5.12%，支出减少1236832.07元，减幅21.45%。主要原因一是收入增长增加在职人员正常晋升与基本工资，增加退休人员养老金及死亡人员抚恤金。二是支出减少2016年实施了沙化黑土滩项目。

本部门2017年度收入合计 4734756.66元，其中：财政拨款收4509562.12元，占95.24% ，上级补助收入220000.00元，占4.65% ，其他收入5194.54元，占0.11% 。

本部门2017年度支出合计4529435.15元，其中：基本支出3951650.12元，占87.24%； 项目支出577785.03元，占12.76%。

本部门2017年度年末结转和结余793658.24元，较上年增加89662.97元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计4509562.12，较上年决算数增加491870.10元，增长10.91%，主要原因：增加在职人员正常晋升、基本工资与科学发展奖金。

部门2017年度财政拨款支出合计4419899.15元，较上年决算数增加404300.33元，增长9.15%，主要原因：增加退休人养老金和死亡人员抚恤金。

社会保障与就业支出1758894.12元，占39.80%，较上年决算增加242588.60元，主要原因：增加退休人员养；死亡人员抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3951650.12元。其中：人员经费3651262.12元， 较上年增加108064.10元，主要原因是一是人员增资及死亡人员抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、死亡抚恤金等。公用经费支出300388.00元，较上年增加225894.00元。公用经费支出用途主要包括办公费、取暖费、印刷费、水电费、邮资费、差旅费、车辆运行费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费部门决算表中支出共计24856.00元，州财字（2018）70号“三公”经费批复07表为28856.00元，较年初预算数增加14467.20元，主要原因：增加了公务车维修费和保险费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0元。

公务用车运行维护费支出28856.00元，一是油价上涨导致燃油费增加。二是部分车辆运行时间长故障多，修理费支出增加，保险费增加。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本部门因公出国（境）0人次,费用支出0元；公务用车购置0辆，公务用车编制数1辆，实际保有量为2辆，车辆运行维护费28856.00元；公务接待费0元。

五、其他重要事项情况说明

（一）事业运行费情况说明

2017年我单位事业运行经费支出300388元，事业运行费主要用于支付办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况

2017年我单位采购生物毒素灭鼠140000.00元，其中：购买饵料、生物毒素计100000.00元，投饵人工费40000.00元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位共有车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和中央、省级安排的草原建设项目资金。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外由中央财政和省级财政预算安排并补助我州用于草原建设与保护、牧草种质资源、草品种区试、草原生态修复等项目的专项资金支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：2017年度甘南州草原工站部门决算公开附表