部门基本情况

（一）职能职责

甘南藏族自治州动物疫病预防控制中心为全额拨款的副县级事业单位，隶属于甘南州兽医局主要职责是：负责全州动物疫病的预防、控制扑灭；负责全州动物防疫监督、疫情监测、疫情预测预报和对重大动物疫情的控制扑灭；负责全州兽用生物制品的监督管理、兽医新药新技术的引进、试验、推广和对基层动物防疫和兽医技术的指导与业务受理等工作。

（二）机构设置

甘南州动物疫病预防控制中心是州兽医局下属的全额拨款事业单位，单位内设有综合科、防制科、推广科、实验室、公共卫生安全科5个科室。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计569.38万元，支出总计 553.69万元。与2016年决算数相比，收入减少 47.54万元、减少8.35%；支出增加20.87万元、增加3.92%,收入支出减少、增加的主要原因是本年专项资金减少和采购量增加。

本部门2017年度收入合计 569.38万元，其中：财政拨款收入562.38万元，占98.77%；其他收入7万元，占1.23%。

本部门2017年度支出合计 553.69万元，其中：基本支出497.22万元，占 89.80%； 项目支出56.48万元，占10.20%。

本部门2017年度年末结转188.03万元，较上年增加15.69万元，主要为上级部门下达专项接近年底，无法形成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计562.38万元，较上年决算数减少53.95万元，下降8.75%。主要原因：专项资金收入减少；本部门2017年度财政拨款支出合计548.86万元，较上年决算数增加16.63万元，增加3.12%。主要原因：动物防疫物资采购增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出362.26万元，占66.01%；社会保障和就业支出186.60万元，占33.99%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出492.38万元。其中：人员经费462.72万元， 较上年增加6.94万元，主要原因是在职及退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费29.66万元，较上年增加21.11万元，主要原因是本年将人员经费中个人取暖费列入日常的公用经费中。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.05万元。较上年支出数减少1.34万元，主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门公务车运行维护费 2.05万元，主要用于业务下乡、下乡帮扶、开会等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少1.34万元，主要原因是减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本部门因公出国（境）费0元；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；公务接待费0元； 车辆购置费0万元，车辆运行费2.05万元，车均2.05万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门运行经费支出29.66万元，运行经费主要用于开支办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等。运行经费较2016年增加21.11万元，主要原因是本年将人员经费中个人取暖费列入日常的公用经费中。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额45.45万元，其中：政府采购货物支出 45.45万元。主要用于采购办公设备、动物防疫物资、实验室诊断试剂等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表：甘南州动物疫病预防控制中心部门决算附表