一、部门概况
（一）职能职责
(一)部门主要职能
甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。
下设8个专业协会，分别为书法家协会、作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、电影、电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会。
（二）机构设置
1、人员编制和领导职数
州文联核定事业编制24人，现有退休职工7人。
2、内设机构
州文联由办公室、《格桑花》编辑部、《达赛尔》编辑部、组联部和八个协会构成。
三、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
附表2-1
|
|
|
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
| 公开01表
|
部门：
|
|
|
|
| 单位：万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 318.47
| 一、一般公共服务支出
| 14
|
|
二、上级补助收入
| 2
|
| 二、外交支出
| 15
|
|
三、事业收入
| 3
|
| 三、国防支出
| 16
|
|
四、经营收入
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 17
|
|
五、附属单位上缴收入
| 5
|
| 五、教育支出
| 18
|
|
六、其他收入
| 6
| 73.00
| 六、科学技术支出
| 19
|
|
|
| 7
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 20
| 380.84
|
|
| 8
|
| 八、医疗卫生与计划生育支出
| 21
| 50.54
|
本年收入合计
| 9
| 391.47
| 本年支出合计
| 22
| 431.38
|
用事业基金弥补收支差额
| 10
|
| 结余分配
| 23
|
|
年初结转和结余
| 11
| 90.81
| 年末结转和结余
| 24
| 50.91
|
其中：项目支出结转和结余
| 12
| 89.00
| 其中：项目支出结转和结余
| 25
| 50.65
|
合计
| 13
| 482.28
| 合计
| 26
| 482.28
|
（二）收入决算表
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项 目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合计
| 391.47
| 318.47
|
|
|
|
| 73.00
|
207
| 文化体育与传媒
| 341.33
| 268.33
|
|
|
|
| 73.00
|
2071
| 文化
| 341.33
| 268.33
|
|
|
|
| 73.00
|
2070111
| 文化创作与保护
| 341.33
| 268.33
|
|
|
|
| 73.00
|
208
| 社会保障和就业支出
| 50.14
| 50.14
|
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 50.14
| 50.14
|
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 50.14
| 50.14
|
|
|
|
|
|
（三）支出决算表
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
| 431.38
| 393.03
| 38.35
|
|
|
|
207
| 文化体育与传媒
| 380.84
| 342.49
| 38.35
|
|
|
|
2071
| 文化
| 342.49
| 342.49
|
|
|
|
|
2070111
| 文化创作与保护
| 342.49
| 342.49
|
|
|
|
|
20704
|
| 新闻出版广播影视
| 25.20
|
| 25.20
|
|
|
|
2070408
| 出版发行
| 25.20
|
| 25.20
|
|
|
|
20799
|
| 其他文化体育与传媒支出
| 13.15
|
| 13.15
|
|
|
|
2079999
| 其他文化体育与传媒支出
| 13.15
|
| 13.15
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 50.54
| 50.54
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 50.54
| 50.54
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 50.54
| 50.54
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
（四）财政拨款收入支出决算总表
部门：
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 318.470558
| 一、一般公共服务支出
| 15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
|
| 二、外交支出
| 16
|
|
|
|
|
| 3
|
| 三、国防支出
| 17
|
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 18
|
|
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 19
|
|
|
|
|
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 20
|
|
|
|
|
| 7
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 21
| 307.840826
| 307.840826
|
|
|
| 8
|
| 八、医疗卫生与计划生育支出
| 22
| 50.537308
| 50.537308
|
|
本年收入合计
| 9
| 318.470558
| 本年支出合计
| 23
| 358.378134
| 358.3781.34
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 10
| 90.81
| 年末结转和结余
| 24
| 50.90532
| 50.90532
|
|
一般公共预算财政拨款
| 11
| 90.81
|
| 25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
| 12
|
|
| 26
|
|
|
|
|
| 13
|
|
| 27
|
|
|
|
合计
| 14
| 409.28
| 合计
| 28
| 409.283454
| 409.283454
|
|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 358.38
| 320.0290.34
| 38.35
|
207
| 文化体育与传媒
| 307.840826
| 269.49
| 38.3491
|
2071
| 文化
| 269.491726
| 269.49
|
|
2070111
| 文化创作与保护
| 269.491726
| 269.49
|
|
20704
| 新闻出版广播影视
| 25.2
|
| 25.2
|
2070408
| 出版发行
| 25.2
|
| 25.2
|
20799
| 其他文化体育与传媒支出
| 13.1491
|
| 13.1491
|
2079999
| 其他文化体育与传媒支出
| 13.1491
|
| 13.1491
|
208
| 社会保障和就业支出
| 50.537308
| 50.537308
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 50.537308
| 50.537308
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 50.537308
| 50.537308
|
|
部门：
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 358.38
| 320.0290.34
| 38.35
|
207
| 文化体育与传媒
| 307.840826
| 269.49
| 38.3491
|
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
|
|
|
|
人员经费
| 公用经费
|
经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
|
301
| 工资福利支出
| 175.45565
| 302
| 商品和服务支出
| 40.298576
| 310
| 其他资本性支出
|
30101
| 基本工资
| 74.9249
| 30201
| 办公费
| 6.660719
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
30102
| 津贴补贴
| 93.56345
| 30202
| 印刷费
| 7.1118
| 31002
| 办公设备购置
|
30103
| 奖金
|
| 30203
| 咨询费
|
| 31003
| 专用设备购置
|
30104
| 其他社会保障缴费
|
| 30204
| 手续费
|
| 31005
| 基础设施建设
|
30106
| 伙食补助费
|
| 30205
| 水费
|
| 31006
| 大型修缮
|
30107
| 绩效工资
| 6.9673
| 30206
| 电费
| 0.410377
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
| 30207
| 邮电费
| 3.76224
| 31008
| 物资储备
|
30109
| 职业年金缴费
|
| 30208
| 取暖费
| 2.0885
| 31009
| 土地补偿
|
30199
| 其他工资福利支出
|
| 30209
| 物业管理费
|
| 31010
| 安置补助
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 101.964908
| 30211
| 差旅费
| 0.3624
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
30301
| 离休费
|
| 30212
| 因公出国（境）费用
|
| 31012
| 拆迁补偿
|
30302
| 退休费
| 47.437608
| 30213
| 维修（护）费
|
| 31013
| 公务用车购置
|
30303
| 退职（役）费
|
| 30214
| 租赁费
| 5.5
| 310019
| 其他交通工具购置
|
30304
| 抚恤金
|
| 30215
| 会议费
| 1.7075
| 310020
| 产权参股
|
30305
| 生活补助
| 5.99
| 30216
| 培训费
| 0.399
| 31099
| 其他资本性支出
|
30306
| 救济费
|
| 30217
| 公务接待费
| 0.3918
| 304
| 对企事业单位的补贴
|
30307
| 医疗费
|
| 30218
| 专用材料费
|
| 30401
| 企业政策性补贴
|
30308
| 助学金
|
| 30224
| 被装购置费
|
| 30402
| 事业单位补贴
|
30309
| 奖励金
| 11.58
| 30225
| 专用燃料费
|
| 30403
| 财政贴息
|
30310
| 生产补贴
|
| 30226
| 劳务费
| 7.254505
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
|
30311
| 住房公积金
| 19.9173
| 30227
| 委托业务费
| 0.0747
| 307
| 债务利息支出
|
30312
| 提租补贴
|
| 30228
| 工会经费
|
| 30701
| 国内债务付息
|
30313
| 购房补贴
|
| 30229
| 福利费
|
| 30707
| 国外债务付息
|
30314
| 采暖补贴
| 13.14
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 4.575035
| 399
| 其他支出
|
30315
| 物业服务补贴
|
| 30239
| 其他交通费用
|
| 39906
| 赠与
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 3.9
| 30240
| 税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
|
|
|
|
人员经费总计
| 277.420558
|
| 公用经费总计
|
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
2016年度预算数
| 2016年度决算数
| 2016年度预算数
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
|
小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
| 小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 1
|
5.4
|
| 5
|
| 5
| 0.4
| 4.966835
|
| 4.575035
|
| 4.575035
| 0.3918
| 5.4
|
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空。
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（1）各项收入占总收入比重
2017年度总收入482.28万元，其中：
2070111款财政拨款收入431.75万元，占总收入的89%；
2080502款财政拨款收入50.54万元，占总收入的11%；
（2）各项支出占总支出比重
2017年度总支出431.38万元，其中：
工资福利支出175.46万元，占总支出的41%；商品和服务支出115.61万元，占总支出的27%；对个人和家庭的补助支出101.96万元，占总支出的23%；项目支出38.35万元，占总支出的9%.
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共财政拨款基本支出320.03万元。其中：人员经费277.43万元，较上年增加3.36万元，主要原因是2017年人员工资调增。公用经费42.61万元，较上年增加0.30万元，主要原因是4个协会办展览活动及精准扶贫下乡，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。
四、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费共计4.97万元，其中：
公务用车运行维护4.58万元，比上年增加1.57万元，原因是4个协会办展览活动及精准扶贫下乡。
公务接待费0.39万元，比上年减少0.032万元。原因是压缩费用。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出公用经费42.61万元，较上年增加0.30万元，主要原因是4个协会办展览活动及精准扶贫下乡，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额45.07万元，其中：政府采购货物支出45.07万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。
六、专业名词解释
1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。
8、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。
附件：甘南州文联2017年度部门决算公开附表
甘公网安备 62300102000112号
