根据省委、省政府办公厅《关于进一步加强财政管理的意见》（甘办发[2014]63号文件）、甘肃省人民政府《关于进一步做好财政预决算和“三公”经费公开工作的通知》（甘政发〔2012〕79号文件）、甘南州财政局《关于全面公开2015年全州财政决算、部门决算和“三公”经费决算信息的通知》（州财字〔2016〕86号文件）及甘南州财政局《关于批复州级行政事业单位2015年度部门决算的通知》（州财字〔2016〕88号文件）精神，现将甘肃广播电视大学甘南分校2017年度决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
一、部门概况
一、 基本情况简介
（一）单位职责
甘肃广播电视大学甘南分校是一所以现代信息技术为主要手段，综合运用广播、电视、计算机网络、文字教材和视听教材等多种媒体进行远程教育的高等开放学校。现有新旧教学楼各一幢。（旧教学楼占地面积945.30平方米：新教学楼占地4082.77平方米）早在一九八二年就开办了首届汉语言文学大专班，一九八四年中共甘南州委、州人民政府以（州委发〔84〕19号）文批准成立了“甘肃广播电视大学甘南藏族自治州工作站”，一九九四年底经甘肃省教育委员会批准工作站更名为“甘肃广播电视大学甘南分校”。
电大甘南分校以终身教育为己任，主动适应甘南州改革和经济建设的需要，坚持面向地方、面向基层、面向农牧村的办学方向，为社会各类成员的终身学习服务。目前已形成了本科、大专、中专多种层次，开放教育、成人高考统招、高职等多种形式的学历教育办学格局；同时大力开展各类岗位培训、实用技术培训等多种形式的非学历教育；积极建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构提供远程教育学习支持服务。
（二）人员构成情况
电大甘南分校现有职工编制20人，教职工18名，其中党员12人。汉族9名，藏族9名。专职教师13名，行政管理人员3名，教学辅助人员及工勤人员2名。大学本科学历16名，专科学历2名。副高职称3名，中级职称2人，初级职称8人。
（三）机构及组成单位情况
电大甘南分校是独立法人单位，机构健全，体系完整。设有办公室、教务科、网络科、招生办、继续教育科5个职能科室，分校始终坚持以不断提高教学质量，为我州培养经济建设实用型人才的办学目标，提出和制定了一系列的提高教学质量的有力措施，始终如一地贯彻执行中央电大及省校的教学计划。
三、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
部门：甘肃电大甘南分校
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| 单位：万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 2619005
| 一、一般公共服务支出
| 14
|
|
二、上级补助收入
| 2
| 2000
| 二、外交支出
| 15
|
|
三、事业收入
| 3
| 6525909.16
| 三、国防支出
| 16
|
|
四、经营收入
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 17
|
|
五、附属单位上缴收入
| 5
|
| 五、教育支出
| 18
| 8054230.46
|
六、其他收入
| 6
| 965.83
| 六、科学技术支出
| 19
|
|
| 7
|
| 七、社会保障和就业支出
| 20
| 600138
|
| 8
|
| 八、其他支出
| 21
|
|
本年收入合计
| 9
| 9146914.16
| 本年支出合计
| 22
| 8654368.46
|
用事业基金弥补收支差额
| 10
|
| 结余分配
| 23
|
|
年初结转和结余
| 11
| 1091112.80
| 年末结转和结余
| 24
| 1583658.5
|
| 12
|
|
| 25
|
|
合计
| 13
| 10238026.96
| 合计
| 26
| 10238026.96
|
（二）收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合计
| 9146914.16
| 2619005
| 2000
| 6525909.16
|
|
|
|
205
| 教育支出
| 8546776.16
| 2018867
| 2000
| 6525909.16
|
|
|
|
20502
| 普通教育
| 89000
| 89000
|
|
|
|
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 89000
| 89000
|
|
|
|
|
|
20504
| 成人教育
| 8380054.16
| 1852145
|
|
|
|
|
|
2050404
| 成人广播电视教育
| 8380054.16
| 1852145
|
|
|
|
|
|
20505
| 广播电视教育
| 77722
| 77722
|
|
|
|
|
|
2050501
| 广播电视学校
| 77722
| 77722
|
|
|
|
|
|
208
| 社会保障就业支出
| 600138
| 600138
|
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 600138
| 600138
|
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 600138
| 600138
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
（三）支出决算表
单位：万元
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
| 8654368.46
| 4799813.04
|
| 3854555.42
|
|
|
205
| 教育支出
| 8054230.46
| 4199675.04
|
| 3854555.42
|
|
|
20502
| 普通教育
| 89000
| 89000
|
|
|
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 89000
| 89000
|
|
|
|
|
20504
| 成人教育
| 7887508.46
| 4032953.04
|
|
|
|
|
2050404
| 成人广播电视教育
| 7887508.46
| 4032953.04
|
|
|
|
|
20505
| 广播电视教育
| 77722
| 77722
|
|
|
|
|
2050501
| 广播电视学校
| 77722
| 77722
|
|
|
|
|
208
| 社会保障就业支出
| 600138
| 600138
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 600138
| 600138
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 600138
| 600138
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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（四）财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 2619005
| 一、一般公共服务支出
| 15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
| 0.00
| 二、外交支出
| 16
|
|
|
|
| 3
| 0.00
| 三、国防支出
| 17
|
|
|
|
| 4
| 0.00
| 四、公共安全支出
| 18
|
|
|
|
| 5
| 0.00
| 五、教育支出
| 19
| 2018867
| 2018867
|
|
| 6
| 0.00
| 六、科学技术支出
| 20
| 0
| 0
|
|
| 7
| 0.00
| 七、社会保障和就业支出
| 21
| 600138
| 600138
|
|
| 8
| 0.00
| 八、其他支出
| 22
| 0
| 0
|
|
本年收入合计
| 9
| 2619005
| 本年支出合计
| 23
| 2619005
| 2619005
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 10
| 0.00
| 年末结转和结余
| 24
| 0
| 0
|
|
一般公共预算财政拨款
| 11
| 0.00
|
| 25
| 0
| 0
|
|
政府性基金预算财政拨款
| 12
| 0.00
|
| 26
| 0
| 0
|
|
| 13
| 0.00
|
| 27
| 0
| 0
|
|
合计
| 14
| 2619005
| 合计
| 28
| 2619005
| 2619005
|
|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 2619005
| 2619005
|
|
205
| 教育支出
| 2018867
| 2018867
|
|
20502
| 普通教育
| 89000
| 89000
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 89000
| 89000
|
|
20504
| 成人教育
| 1852145
| 1852145
|
|
2050404
| 成人广播电视教育
| 1852145
| 1852145
|
|
20505
| 广播电视教育
| 77722
| 77722
|
|
2050501
| 广播电视学校
| 77722
| 77722
|
|
208
| 社会保障就业支出
| 600138
| 600138
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 600138
| 600138
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 600138
| 600138
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
人员经费
| 公用经费
|
经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
|
301
| 工资福利支出
| 178
| 302
| 商品和服务支出
| 10
| 310
| 其他资本性支出
|
|
30101
| 基本工资
| 68
| 30201
| 办公费
| 4
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
30102
| 津贴补贴
| 100
| 30202
| 印刷费
| 0
| 31002
| 办公设备购置
|
|
30103
| 奖金
| 0
| 30203
| 咨询费
| 0
| 31003
| 专用设备购置
|
|
30104
| 其他社会保障缴费
| 0
| 30204
| 手续费
| 0
| 31005
| 基础设施建设
|
|
30106
| 伙食补助费
| 0
| 30205
| 水费
| 0
| 31006
| 大型修缮
|
|
30107
| 绩效工资
| 9
| 30206
| 电费
| 0
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 0
| 30207
| 邮电费
| 0
| 31008
| 物资储备
|
|
30109
| 职业年金缴费
| 0
| 30208
| 取暖费
| 3.8
| 31009
| 土地补偿
|
|
30199
| 其他工资福利支出
| 0
| 30209
| 物业管理费
| 0
| 31010
| 安置补助
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 72
| 30211
| 差旅费
| 0
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
| 离休费
| 0
| 30212
| 因公出国（境）费用
| 0
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
30302
| 退休费
| 60
| 30213
| 维修（护）费
| 0
| 31013
| 公务用车购置
|
|
30303
| 退职（役）费
| 0
| 30214
| 租赁费
| 0
| 310019
| 其他交通工具购置
|
|
30304
| 抚恤金
| 0
| 30215
| 会议费
| 0
| 310020
| 产权参股
|
|
30305
| 生活补助
| 0
| 30216
| 培训费
| 0
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
30306
| 救济费
| 0
| 30217
| 公务接待费
| 0
| 304
| 对企事业单位的补贴
|
|
30307
| 医疗费
| 0
| 30218
| 专用材料费
| 0
| 30401
| 企业政策性补贴
|
|
30308
| 助学金
| 0
| 30224
| 被装购置费
| 0
| 30402
| 事业单位补贴
|
|
30309
| 奖励金
| 9.5
| 30225
| 专用燃料费
| 0
| 30403
| 财政贴息
|
|
30310
| 生产补贴
| 0
| 30226
| 劳务费
| 0
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
|
|
30311
| 住房公积金
| 0
| 30227
| 委托业务费
| 0
| 307
| 债务利息支出
|
|
30312
| 提租补贴
| 0
| 30228
| 工会经费
| 0
| 30701
| 国内债务付息
|
|
30313
| 购房补贴
| 0
| 30229
| 福利费
| 2
| 30707
| 国外债务付息
|
|
30314
| 采暖补贴
| 0
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 1
| 399
| 其他支出
|
|
30315
| 物业服务补贴
| 0
| 30239
| 其他交通费用
| 0
| 39906
| 赠与
|
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 3.3
| 30240
| 税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
| 0
| 30299
| 其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
人员经费总计
| 251
|
| 公用经费总计
| 10
|
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年度预算数
| 2017年度决算数
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
| 小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
3.3
|
| 3
|
| 3
| 0.3
| 1
|
| 1
|
| 1
|
|
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空。
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年收入总计914 万元，支出总计865 万元。与2016年决算数相比，收入减少218万元，下降其中.事业收入减少220万元。
2017年支出总计865 万元，其中：教育支出805万元，占总支出的90.00%；社会保障和就业支出60万元，占总支出的10.%。
2017年收支较上年有大幅增减，干部在线培训费费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共财政拨款基本支出261万元。其中：人员经费251万元，较上年增加10万元，主要原因是调入人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费4万元，较上年减少2万元，主要原因是培训经费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.3，较上年支出数增加1.2万元，主要原因是车辆运行费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车运行维护费3万元，主要用于教育督导、均衡发展、扶贫攻坚下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，因上年度车辆破损严重，维修维护较多，本年度车辆维修增加。
公务接待费0.3万元，省校督导检查工作，“三公经费”。
（三）“三公”经费实物量情况
2017 年本部门因公出国（境）0；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批25次人； 2017年本部门人均接待费0.3万元，车均购置费0万元，车辆运行维护费3万元。
附件：甘南州电大2017年度部门决算公开附表
甘公网安备 62300102000112号
