甘南州藏族歌舞剧院2017年部门决算公开说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南州藏族歌舞剧院2017年部门决算公开说明

发布日期：2018-09-28 作者：来源：

一、部门概况

（一）职能职责

主要负责民族舞蹈、音乐、声乐、安多“南木特”藏戏的创作演出，传承、挖掘、发展民族歌舞艺术、藏剧艺术事业。

（二）机构设置

1、人员编制和领导职数

甘南州藏族歌舞剧院总编制为137名（其中核定领导职数3人、其他专业技术人员134人）。

2、内设机构

我院成立于2006年3月，同年8月加挂“甘肃省藏剧团”牌子，属正县级建制单位，下设办公室、总务室、歌舞团、藏剧团、声乐队、乐队、舞美队、演艺中心、创研室9个职能科室。

三、部门决算执行情况

（一） 收入支出决算总表

部门：甘南州藏族歌舞剧院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1600.79	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20	1059.28
	8		八、社会保障和就业支出	21	541.51
本年收入合计	9	1600.79	本年支出合计	22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	1600.79	合计	26	1600.79

（二）收入决算表

部门：甘南州藏族歌舞剧院
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1600.79	1600.79
2070107	艺术表演团体	979.28	979.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	80	80
2080502	事业单位离退休	541.51	541.51

（三）支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1600.79	1520.79	80
2070107	艺术表演团体	979.28	979.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	80		80
2080502	事业单位离退休	541.51	541.51

（四）财政拨款收入支出决算总表


收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1600.79	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	1059.28	1059.28
	8		八、社会保障和就业支出	22	541.51	541.51
本年收入合计	9	1600.79	本年支出合计	23	1600.79	1600.79
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	1600.79		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1600.79	合计	28	1600.79	1600.79

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1600.79	1520.79	80
2070107	艺术表演团体	979.28	979.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	80		80
2080502	事业单位离退休	541.51	541.51

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表


人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	734.75	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	312.63	30201	办公费	1	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	396.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	26.05	30206	电费	3	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	769.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	10.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	478.47	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	12.31	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	4.91	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	54.96	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	82.23	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	11.59	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	108.45	30231	公务用车运行维护费	1	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.69	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		1504.21		公用经费总计				16.59

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1		1		1		1		1

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计1600.79万元，支出总计1600.79 万元。其中：基本支出1520.79万元，占总支出的95%；社会保障和就业支出541.51万元，占总支出的34%；其他支出80万元，占总支出的5%。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出1600.79万元。其中：人员经费1515.79万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费5万元，公用经费用途主要包括办公费、水电费、车辆运行维护费等。社会公共文化服务体系建设专项80万元，主要用于购置文化下乡专用音响设备。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1万元，主要是业务车辆运行费。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，演出专用大巴2辆

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额265.53万元，其中：政府采购货物支出265.53万元，主要用于采购办公业务演出用灯光、音响、服装、LED屏设备等。

附件:2017年度州歌舞剧院部门决算公开附表

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