一、 部门概况

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门，其中车管所为副县级建制单位，其他部门均为正科级建制。2017年将政治处、办公室还有计划与财务科合成为办公室一个科室。

（一） 职能职责

甘南州公安局交警支队是州人民政府公安机关维护道路交通安全，整治交通秩序，取缔交通违法行为，处理交通事故，宣传道路交通安全法律法规，管理机动车及驾驶人，先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件的职能部门。

（二） 机构设置

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门，其中车管所为副县级建制单位，其他部门均为正科级建制。2017年将政治处、办公室还有计划与财务科合成为办公室一个科室。

二、 部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

单位：元

（二）收入决算表

单位：元

（三） 支出决算表

单位：万元

（四） 财政拨款收入支出决算总表

（五） 单位：元

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：元

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三公经费支出统计表

单位：元

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

三、部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

本部门2017年收入决算数为17286177.50元，支出决算数为15506196.42元，与2016年决算数相比收入增加183396.00元，上升1.07%，支出减少183396.00元，下降1.2%，主要原因是2017年度今年人员增资，调整了人员经费；二是年内专项行动较多，州财政拨付了业务补助经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入合计16716177.50元，支出决算数15322800.42元，较上年财政拨款收入决算数增加386607.00元，上升1.07%，财政拨款支出决算增加386607.00元，上升2.7%， 综上所述两年数据相差不大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出13786196.42元。其中：人员经费10378743.26万元，较上年增加183396.00元，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费3407453.16元，较上年减少591896.96元，主要原因是我支队大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计236730.18元，较年初预算数减少63269.82元，主要原因是我支队公车车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。

2017年度“三公”经费支出总额为236730.18元，预算数为300000.00元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年公务用车运行费为232890.18元，主要用于高速公路日常巡逻、出警等任务，公务接待费为3840.00元，主要用于支队举办缉查布控培训班。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本部门公务车保有量为18辆；国内公务接待1批次32人，3840元，其中： 2017年本部门人均接待费120.00元，车均购置费0万元，车均维护费12938.34元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出965236.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年数据一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：一般执法执勤用车18辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2977018元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

附件：甘南州公安局交警支队部门决算报告