一、部门概况

（一）职能职责

甘南州畜牧学校是以农牧业教育为主的专科学校，主要是根据地方特色需求教育、培训畜牧、兽医、草原、农业经济、信息技术等为主的学生，在全省范围内统一招生。我校教务处下设7个教研组：畜牧、兽医、草原、农业经济管理、信息技术、文科、理科。在建校50多年以来，我校本着为甘南州农业、牧业发展培育更多、更好的科技人才的宗旨，前后为全州各县市输送中专毕业生5000多名，成人大专、本科毕业生1900多名，举办各类培训班70多期，培训来自各县市牧区的学员3500多人。

（二）机构设置

学校现有党支部和校务委员会等领导机构和办公室、教务处、学生处、总务处、成教办及团委等中层管理机构。教务处下设有7个教研组：畜牧、兽医、草原、农业经济管理、信息技术、文科、理科。总务处下设有1个财务室、1个校医室。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1140.78万元，支出总计 1140.78万元。与2016年决算数相比，收入增加36.57万元、上涨3.21%，支出增加36.57万元、上涨3.21%，主要原因是：我单位有新增2名人员，工资基数增加；

本部门2017年度收入合计 1185.72万元，其中：财政拨款收入1100.01万元，占92.77%；事业收入40.00万元，占3.33%；年初结转结余收入44.94万元，占3.79%;其他收入0.77万元，占0.06%。

本部门2017年度支出合计 1185.75万元，其中：基本支出1067.53万元，占 90.03%； 项目支出118.19万元，占9.97%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计1100.01万元，较上年决算数增加17.40万元，上涨1.58%。主要原因：我单位有新增2名人员，工资基数增加。

本部门2017年度财政拨款支出合计1144.95万元，较上年决算数增加17.40万元，上涨1.58%。主要原因：①我单位有新增2名人员，工资基数增加。②综合教学楼安全管理（安装系统监控设备）及维修维护。

社会保障与就业支出363.59万元，占31.76%，较上年决算增加31.19万元，主要原因是退休人员增加养；增加遗属生活费；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1026.76万元。其中：人员经费917.95万元， 较上年减少66.74万元，主要原因是调出及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费86.52万元，较上年增加61.68万元，主要原因是；我单位将上年结余数加入今年支出中，故而经费比上年多。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.72万元，较年初预算数减少2.28万元，主要原因是我单位公车改革后车辆运行费减少。较上年支出数增加0.13万元，主要原因是我单位今年联合办学相关问题较多，公务车运行增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费0.72万元，主要用于办理联合办学事宜和保险费等，费用支出较年初预算数增加0.13万元，主要原因是我单位今年联合办学相关问题较多，公务车运行增加。

公务接待费0万元，较年初预算数减少0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年我单位无因公出国（境）费用，车辆购置费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）事业运行经费情况说明

2017年我单位事业运行经费支出5万元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。事业运行经费较2016年减少0万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出 3.31政府采购工程支出0.12万元，政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

元，一般公务车32.98万元，办公设备及家装家居33.47万元。

附件：2017年度畜牧学校部门决算公开附表