一、基本情况

甘南州疾控中心属全额财政拨款事业单位，承担全州免疫规划、传染病防控、突发公共卫生事件处置、地方病、结核病、艾滋病、从业人员健康体检、农牧村饮用水水质检测、食品安全风险监测等各项工作。州疾控中心现设有12个科室分别是：综合办公室、传染病预防控制科、结核病麻风病预防控制科、卫生科、地方病预防控制科、卫生检测检验科、性病艾滋病预防控制科、预防诊疗中心、健康教育宣传科、职业病防治科、中藏医预防控制科、免疫规划科。

州疾控中心在职人员67名，退休人员30人。

二、收入支出执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2018年财政补助收入预算数为2100401款590.85万元，2080502款226.95万元。

2、上年度与本年度收入支出情况

上年度收入872.04万元，本年度收入914.73万元；上年度支出872.04万元，本年度支出914.73万元。

3、收入支出结构分析

（1）预、决算差异情况，2100401款预算数为590.85万元，决算数位796.39万元，决算数比预算数多205.54万元。2080502款预算数为226.95万元，决算数118.33万元，决算数比预算少108.62万元。差异原因分析：2100401款预决算的差异主要为2018年增资和增加科学发展观奖励金；2080502款减少是退休人员大部分工资由人社局发放。

（2）本年度与上年度收入支出比较，本年度2100401款比上年度增加149.02万元，2080502款比上年度减少106.34万元；差异原因分析：2100401款差异主要是2018年增资和增加科学发展观奖励金等；2080502款减少的主要原因是退休人员大部分工资由人社局发放。

三、“三公”经费支出情况与上年度对比

2018年公务接待费支出0.50万元；上年度支出3.47万元。2018年公务用车运行维护费支出28.00万元；上年度支出30.28万元。

附件：疾控中心部门决算公开.XLS