一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全州旅游经济发展，编制全州旅游发展总体规划和专项规划；指导并组织全州旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作；制定全州旅游市场开发和营销战略。负责全州星级饭店的评定、复核和监督管理工作、农家乐评定、国内旅行社的报批。规范旅游市场秩序；旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。

（二）机构设置

甘南州旅游局设5个内设机构：办公室、规划项目科、宣传科、培训科、监督管理科。

3个下属事业单位。包括：甘南州旅游执法支队、甘南州旅游协会（甘南州游客服务中心）、甘南州旅游发展研究院综合办公室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度收入总计5487.58万元，支出总计7217.99万元。与2017年决算数相比，收入减少642.25万元、下降10.34%，支出增加3655万元、增加102.58%，主要原因是：增加了基础设施建设项目支出。

我单位2018年度收入合计5487.58万元，其中：财政拨款收入5787.58万元，占100%；无其他收入。

我单位2018年度支出合计7217.99万元，其中：基本支出480.28万元，占6.65%； 项目支出6737.71万元，占93.35%。

我单位2018年度年末结转和结余1877万元，较上年减少1640.63万元，主要原因是2017年基础设施建设部分项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度财政拨款收入合计5487.58万元，较上年决算数收入减少642.25万元，下降10.34%。主要原因：本年度减少了基础设施项目建设资金。

我单位2018年度财政拨款支出合计7217.99万元，较上年决算数支出增加3655万元、增加102.58%。主要原因：着力完善规划体系，发展目标有新提升；着力加快项目建设，景区创建有新提升；着力推进厕所革命，公共服务有新提升；着力发展乡村旅游，旅游扶贫有新提升；着力做好宣传推广，旅游形象有新提升；着力抓好市场整治，旅游环境有新提升；着力加大培训力度，服务水平有新提升等工作。

我单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：商业服务业等支出5164.44万元，占71.55%，主要原因：一是在编人员正常工资晋升，艰边津贴增加等人员工资上涨，补发2016年科学发展业绩考核奖导致人员经费增加；二是着力完善规划体系，发展目标有新提升；着力加快项目建设，景区创建有新提升；着力推进厕所革命，公共服务有新提升；着力发展乡村旅游，旅游扶贫有新提升；着力做好宣传推广，旅游形象有新提升；着力抓好市场整治，旅游环境有新提升；着力加大培训力度，服务水平有新提升等工作。

农林水支出15万元，占0.21%，主要用于乡村旅游服务提升。

社会保障与就业支出18.55万元，占0.25%，较年初预算数减少38.45万元，主要原因是退休人员工资转由社保发放，财政发放退休人员藏区津贴。

其他支出202万元，占2.25%，主要用于大景区基础设施建设补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年度一般公共财政拨款基本支出480.28万元。其中：人员经费434.71万元， 较上年增加46.59万元，主要原因是人员工资增加等增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费45.57万元，较上年减少59.51万元，主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度我单位“三公”经费支出共计5.28万元，较年初预算数增加1.78万元，主要原因是由于局工作任务繁重，外出工作量大，公务活动车辆运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.9万元，主要用于旅游市场检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.9万元，主要原因是车辆运行费增加,较上年支出数减少1.12万元，主要原因是我局工作任务繁重，外出工作量大。

公务接待费0.37万元，主要用于接待州外全域旅游考察组调研组及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数减少0.01万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年我单位因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（旅游执法车1辆）；国内公务接待8批次40人；2018年本部门人均接待费0.012万元，车均购置费0万元，车均维护费4.9万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2018年我单位机关运行经费支出45.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少59.52万元，下降56.64%，主要原因是我局大力压减公用经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、旅游执法车辆1辆。单价100万元以上家具用具其他类1台（套），单价30万元以上专用设备1台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2018年我单位政府采购支出总额1325.88万元，其中：政府采购货物支出11.71万元、政府采购服务支出1314.16万元。主要用于采购办公设备、信息化平台建设及宣传服务、向社会购买的第三方服务费等。

附件：旅游局.XLS

甘南州旅游局

2018年9月17日