一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能。

贯彻执行党和国家有关文化、体育、文化市场、新闻出版、文物等法律、法规、规章并结合实际编制年度工作计划，管理全州社会文化、艺术事业。负责全州广播影视、信息网咯视听节目服务机构的审核、申报。贯彻执行国家文物

保护法，抓好文化、广播、文化产业发展规划和指导实施工

作

2、机构人员情况

甘南藏族自治州文化广播影视新闻出版局设13个内设机构：行政办公室、党委办公室、规划财务科、市场出版科、公共文化科、文化产业科、扫黄打非办公室、传媒机构管理科、文物管理科、技术管理科、宣传艺术科、行政审批办公室、妇委会。5个直属事业单位：南山调频电视转播台、州藏语影视译制中心、甘南州藏族歌舞剧院、甘南州文化馆、甘南州博物馆。

截止2018年底，我单位纳入部门决算范围的在职职工263人，离休6人。

按人员性质为，在职人员100，占人员总数的97.77%，离休人员6人，占人员总数的2.23%。

3.增减变动原因

2018年底，财政供养在职人员263人（其中局机关40人，甘南州民族民间艺术研究室3人,南山调频台17人，译制中心13人，甘南州文化馆24人，甘南州博物馆21人，甘南州图书馆24人，甘南藏族歌舞剧院110人。） 离休人员6人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无政府性基金款项收入

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年单位财政拨款资金收入为79019809.15元，全年累计支出资金为69787120.20元，其中：工资与福利支出为23232296.20元，商品和服务支出为13903634.34元，对个人和家庭的补助支出为9968935.95元，其他资本性支出为22682253.71元,年末结转：19148016.91元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年单位财政拨款资金收入为79019809.15元，全年累计支出资金为69787120.20元，其中：工资与福利支出为23232296.20元，商品和服务支出为13903634.34元，对个人和家庭的补助支出为9968935.95元，其他资本性支出为22682253.71元,

2070101（行政运行）:2017年行政运行7463942.10元2018年行政运行8500538.20元；增加了1036596.10元,主要是在职人员正常晋升，调资。

2080501（归口管理的行政单位离退休）：2017年12050344.78元，2018年7292573.95元；减少了4759770.83元.主要是事业单位退休人员工资转入社保发放。

2070108文化活动：2017年为零，2018年拨入第十届届香巴拉艺术节购置服装及音响设备1200000.00元，拨入甘南州文化馆在职人员绩效工资63969.00元。

2070110文化交流与合作：2017年为零，2018年拨入出国出境经费220000.00元。

2070111文化创作与保护：2017年为零，2018年拨入金石校译800000.00元，拨入游牧生态文化规划编制费900000.00元；

2070199款（其他文化支出）款减少的原因：

2017年62002800.00元，2018年拨入州文化馆、州图书馆、州非遗保护中心地方债券资金20000000.00元，拨入三区人才工作者经费60000.00元，合计21880000.00元，减少40122800.00元，减少的原因是新建甘南州博物馆（科技馆）、南木特展演中心项目未拨款。

2079999（基本建设支出）款项增加的原因：

2017年收入1600000.00元，2018年拨入3100000.00，增加了1500000.00元，主要是增加了大剧院的运行维护费。

2070405（电视）2017年2119018.00元，2018年拨入1895478.00元，减少223540元，人员调整减少。

2070406（电影）2017年1564401.00元，2018年拨入1316672元，减少了247729元，在职职工人员退休。

2070499（其他广播影视支出）2017年925300.00元，2018年拨入929300元，减少4000元，省下专项。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年行政运行7463942.10元，2018年行政运行8500538.20元；增加了1036596.10元,主要是在职人员正常晋升，调资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

2017年归口管理的行政单位离退休12050344.78元，2018年7292573.95元；减少了4759770.83元.主要是事业单位退休人员工资转入社保发放。

四、“三公”经费情况说明

2018年三公经费633540.48元。其中车辆运行维护费：197866.48元；因公出国出（境）费：0元；公务接待费15674.00元，车辆购置费200000.00元。

三公经费总体较上年增加226%,公车运行维护费减少8.4%，车辆购置增加100%，主要是南山台购置一辆应急保障车辆，公务接待费18.25%，减少原因是严格控制出差人员和公务接待人数，出国出境费用增加主要是州歌舞剧院24人赴以色列参加文化交流活动，并严格执行中央级省州八项规定和省双十规定。2018年公务接待20次，200多人。 单位：元

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、其他车辆13辆。

（二）政府采购支出情况说明

2018年我单位政府采购支出总额775.67万元，其中：政府采购货物支出197.11万元、政府采购服务支出347.16万元、。主要用于采购办公设备、信息化平台建设及宣传服务、向社会购买的第三方服务费等。

附件：文化部门汇总.XLS