甘南藏族自治州文学艺术界联合会 2018年部门决算公开说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南藏族自治州文学艺术界联合会 2018年部门决算公开说明

发布日期：2019-09-29 作者：来源：

一、部门概况

（一）职能职责

(一)部门主要职能

甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。

下设8个专业协会，分别为书法家协会、作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、电影、电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会。

（二）机构设置

1、人员编制和领导职数

在职25人（其中一人2017年办理离岗创业），其中领导职数4人（其中一人为调研员），退休7人。

2、内设机构

州文联由办公室、《格桑花》编辑部、《达赛尔》编辑部、组联部和八个协会构成。

三、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

					公开01表
部门：甘南州文联					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	427	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	432.78
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	427	本年支出合计	50	468.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	50.9	年末结转和结余	52	9.08
	26			53
总计	27	477.9	总计	54	477.9
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

										公开02表
部门：	甘南州文联									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				427.00	427.00
207			文化体育与传媒支出	390.96	390.96
207	01		文化	390.96	390.96
207	01	11	文化创作与保护	390.96	390.96
208			社会保障和就业支出	36.04	36.04
208	05		行政事业单位离退休	36.04	36.04
208	05	02	事业单位离退休	36.04	36.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

								公开03表
部门：甘南州文联								金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次				1	2	3	4	5	6
合计				468.82	420.46	48.36
207			文化体育与传媒支出	432.78	384.42	48.36
207	01		文化	384.42	384.42	0.00
207	01	11	文化创作与保护	384.42	384.42	0.00
207	04		新闻出版广播影视	13.80	0.00	13.80
207	04	08	出版发行	13.80	0.00	13.80
207	99		其他文化体育与传媒支出	34.56	0.00	34.56
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	34.56	0.00	34.56
208			社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00
208	05		行政事业单位离退休	36.04	36.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	36.04	36.04	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：甘南州文联							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	427	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	432.78	432.78
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.04	36.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	427	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	50.9	二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	50.9	本年支出合计	51	466.82	466.82
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	9.08	9.08
	26			53
总计	27	477.9	总计	54	477.9	477.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：DWMC	甘南州文联				金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			468.82	420.46	48.36
207		文化体育与传媒支出	432.78	384.42	48.36
20701		文化	384.42	384.42	0.00
2070111		文化创作与保护	384.42	384.42	0.00
20704		新闻出版广播影视	13.80	0.00	13.80
2070408		出版发行	13.80	0.00	13.80
20799		其他文化体育与传媒支出	34.56	0.00	34.56
2079999		其他文化体育与传媒支出	34.56	0.00	34.56
208		社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00
20805		行政事业单位离退休	36.04	36.04	0.00
2080502		事业单位离退休	36.04	36.04	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：	甘南州文联							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.14	302	商品和服务支出	124.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	88.20	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	115.88	30202	印刷费	16.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.51	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	63.77	30215	会议费	15.34	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置
30302	退休费	33.32	30217	公务招待费	0.64	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.29	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.30	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	19.58	30229	福利费	3.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.27	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		295.92	公用经费合计					124.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：甘南州文联											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5		6.5		5	1.5	5.6		5.6		4.97	0.63
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（1）各项收入占总收入比重

2018年度总收入427万元，其中：

2070111款财政拨款收入390.96万元，占总收入的92%；

2080502款财政拨款收入36.04万元，占总收入的8%；

（2）各项支出占总支出比重

2018年度总支出468.82万元，其中：

工资福利支出232.14万元，占总支出的49%；商品和服务支出124.54万元，占总支出的27%；对个人和家庭的补助支出63.77万元，占总支出的14%；项目支出48.36万元，占总支出的10%.

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出420.46万元。其中：人员经费295.92万元，较上年增加18.49万元，主要原因是2018年人员工资调增。公用经费124.54万元，较上年增加81.93万元，主要原因是4个协会办展览活动及精准扶贫下乡，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费共计5.6万元，其中：

公务用车运行维护4.97万元，比上年增加0.39万元，原因是4个协会办展览活动及精准扶贫下乡。

公务接待费0.63万元，比上年增加0.24万元。原因是外省文联交流采风活动增加。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出公用经费124.54万元，较上年增加81.93万元，主要原因是4个协会办展览活动及精准扶贫下乡，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额30万元，其中：政府采购服务支出30万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

六、专业名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。

8、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

附件：甘南州文联2018年部门决算公开表.xls

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